Формируем декларацию налога на прибыль: Приложение 2 листа 2, строка 010. Попадает неправильная сумма. Если открыть по этой строке Расшифровку, а затем Карточку счета Н07.01, то станет видно, что вместо суммы попадает количество! Количество и сумма одинаковы. Открываем Отгрузку товаров, проводки сформированы неправильно. Получается, что отгрузка идет в расходы (тянет вместо расходов доходы), а этого быть не должно! Из-за чего такое могло произойти? Где можно поправить проводки для документа Отгрузка? И почему вместо суммы вдруг стал тянуть количество? Базу обновили до последнего релиза, сделали тестирование и исправление. Ошибка осталась, значит что-то слетело в настройках. Подскажите, где это можно проверить?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Проблемы автоматизации бухгалтерского учета в небольших городах
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Почему проекты автоматизации очень часто "объединяют", "повышают", "делают прозрачными" и т.д., но они все равно не приносят прибыли?
- Управленческая отчетность в 1С:Бухгалтерии (Баланс, ДДС, ОФР)
- Налоговый мониторинг. Что необходимо компании для перехода на онлайн взаимодействие с налоговой службой? Автоматизация налогового мониторинга с помощью программ 1С
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У Вас это продукция как я погляжу? через 43 счет раз проходит, а какая плановая себестоимость учитывается?
судя по проводкам она у вас равна 1 рублю за единицу, поэтому и сумма движения по забалансовым и по кредиту 43 счета равна количеству.
А Н07.01 - это счет прямых расходов на производство, то есть туда и попадает ваш 43 счет по кредиту,
смотрите как Вы вообще в программе собираете себестоимость продукции.
но это если конечно никто не переписывал Вам модули в документах.
судя по проводкам она у вас равна 1 рублю за единицу, поэтому и сумма движения по забалансовым и по кредиту 43 счета равна количеству.
А Н07.01 - это счет прямых расходов на производство, то есть туда и попадает ваш 43 счет по кредиту,
смотрите как Вы вообще в программе собираете себестоимость продукции.
но это если конечно никто не переписывал Вам модули в документах.
Нужно сделать анализ налогового учета. Посмотреть соответствующие счета по налоговому учету. Можно даже вручную (если надо быстро правильный отчет сделать) быстро подправить. Но скорее всего в проводках к документу смотрите проводки налогового учета - там сабака порыта... исправляете данные в документе пока проводки по налоговому учету не станут правильными.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот