Как правильно ввести исправление счета-фактуры полученного
Документ Услуги сторониих организаций, по нему есть запись книги покупок. Потом мы его сторнируем, появляется запись в книге покупок с минусом. Далее как завести исправление счета-фактуры?
Вводим правильный документ Услуги сторонних организаций, на его основании испрвление счета фактуры и запись в книгу покупок... Так или не так?
Вводим правильный документ Услуги сторонних организаций, на его основании испрвление счета фактуры и запись в книгу покупок... Так или не так?
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Порядок расчета НДС в УПП
- Выгрузка данных из УТ (Управления торговлей) 10.3 / 10.2 в БП (Бухгалтерию предприятия), ред. 3.0 (Версия 3.7.11)
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Mica12, да, вроде того. В Дополнительном описании описано так:
"
Документ ""Исправление счета-фактуры выданного"""
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, при необходимости внесения исправлений в счет-фактуру, следует оформлять исправленный счет-фактуру (меню "Документы" - "Счета-фактуры" - "Исправление счета-фактуры выданного").
Документ вводится на основании документов "Счет-фактура" и "Корректировочный счет-фактура выданный".
В документе указываются реквизиты исходного счета-фактуры, а в табличной части заполняются данные до внесения исправления и после внесения исправления.
Флажок "Корректировочный счет-фактура" устанавливается в случае, если вводится исправление корректировочного счета-фактуры. В этом случае дополнительно следует заполнить данные о корректировочном счете фактуре.
Для того, чтобы отразить исправленный счет-фактуру в книге покупок или книге продаж, на его основании следует ввести документы "Запись книги покупок" (на разницу к уменьшению) или "Запись книг продаж" (на разницу к доплате) соответственно.
Счет-фактура включается в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур только если установлен флажок "Выставлен" и указана дата выставления.
По кнопке "Печать" формируется печатная форма документа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Из документа формируются печатные формы исправленного счета-фактуры или исправленного корректировочного счета-фактуры, если установлен флажок "Корректировочный счет-фактура".
"
Документ ""Исправление счета-фактуры выданного"""
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, при необходимости внесения исправлений в счет-фактуру, следует оформлять исправленный счет-фактуру (меню "Документы" - "Счета-фактуры" - "Исправление счета-фактуры выданного").
Документ вводится на основании документов "Счет-фактура" и "Корректировочный счет-фактура выданный".
В документе указываются реквизиты исходного счета-фактуры, а в табличной части заполняются данные до внесения исправления и после внесения исправления.
Флажок "Корректировочный счет-фактура" устанавливается в случае, если вводится исправление корректировочного счета-фактуры. В этом случае дополнительно следует заполнить данные о корректировочном счете фактуре.
Для того, чтобы отразить исправленный счет-фактуру в книге покупок или книге продаж, на его основании следует ввести документы "Запись книги покупок" (на разницу к уменьшению) или "Запись книг продаж" (на разницу к доплате) соответственно.
Счет-фактура включается в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур только если установлен флажок "Выставлен" и указана дата выставления.
По кнопке "Печать" формируется печатная форма документа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Из документа формируются печатные формы исправленного счета-фактуры или исправленного корректировочного счета-фактуры, если установлен флажок "Корректировочный счет-фактура".
(1) Mica12,
Вводим правильный документ Услуги сторонних организаций, на его основании испрвление счета фактуры и запись в книгу покупок... Так или не так?
На основании Услуги сторонних организаций ввести счет фактуру или исправление в типовой конфигурации нельзя, только если не ставить галочку сч.факт. получ. и ввести документ "Счет-фактура полученный", вот тогда действия (6.)
(7) Apelsinka, что нужно сделать, чтобы была такая возможность?
У меня ситуация что закрыт отчетный период и бухгалтер просмотрела корректирующую c/ф, теперь пытаемся внести сегодняшним числом корректирующую с/ф, но почему-то в стандартной конфигурации не дает выбрать Услуги сторонних организаций, интересно что нужно сделать, чтобы дало.
У меня ситуация что закрыт отчетный период и бухгалтер просмотрела корректирующую c/ф, теперь пытаемся внести сегодняшним числом корректирующую с/ф, но почему-то в стандартной конфигурации не дает выбрать Услуги сторонних организаций, интересно что нужно сделать, чтобы дало.
(8) mightydok, самое простое в вашей ситуации : убрать галочку из документа услуги сторонних организаций, создать тем же числом сч.факт полученный. Потом Корректирующую сч.факт. на основании сч.факт. получ. А затем уже запись книги покупок(продаж). Если же хотите корректирующую сч.факт. заполнить на основании Усл.стор.орг., тогда в КорректировочныйСчетФактураПолученный - Ввод на Основании (добавить Услуги сторонних организаций).
Создание документа “Счет-фактура полученный” (корректировочный):
Для регистрации корректировочного счета-фактуры, полученного от поставщика, необходимо щелкнуть ссылку “Ввести счет-фактуру” внизу документа “Корректировка поступления”.
В открывшемся окне “Счет-фактура полученный” поля документа будут автоматически заполнены данными из документа “Корректировка поступления”.
В полях “Вх. номер” и “от” введите номер и дату корректировочного счета-фактуры, полученного от поставщика.
Флажки “Исправление номер” и с “учетом исправления номер” устанавливаются в случае регистрации исправленных счетов-фактур. В нашем примере исправленные счета-фактуры не фигурируют, поэтому устанавливать данные флажки не нужно.
Поле “Вид счета-фактуры” заполняется по умолчанию значением “Корректировочный”.
В полях “К счету-фактуре номер” и “от” введите номер и дату первичного счета-фактуры поставщика, по которому выполняется корректировка.
Поле Код вида операции заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции, который отображается в графе 4 Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Данный порядок предусмотрен в новом Постановлении Правительства РФ.
Выберите ”Способ получения”, установив один из флажков “На бумажном носителе” или “В электронном виде”.
Для регистрации корректировочного счета-фактуры, полученного от поставщика, необходимо щелкнуть ссылку “Ввести счет-фактуру” внизу документа “Корректировка поступления”.
В открывшемся окне “Счет-фактура полученный” поля документа будут автоматически заполнены данными из документа “Корректировка поступления”.
В полях “Вх. номер” и “от” введите номер и дату корректировочного счета-фактуры, полученного от поставщика.
Флажки “Исправление номер” и с “учетом исправления номер” устанавливаются в случае регистрации исправленных счетов-фактур. В нашем примере исправленные счета-фактуры не фигурируют, поэтому устанавливать данные флажки не нужно.
Поле “Вид счета-фактуры” заполняется по умолчанию значением “Корректировочный”.
В полях “К счету-фактуре номер” и “от” введите номер и дату первичного счета-фактуры поставщика, по которому выполняется корректировка.
Поле Код вида операции заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции, который отображается в графе 4 Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Данный порядок предусмотрен в новом Постановлении Правительства РФ.
Выберите ”Способ получения”, установив один из флажков “На бумажном носителе” или “В электронном виде”.
Про полученный (исправленный) сч/ф в доп описании следующее:
"
Документ ""Исправление счета-фактуры полученного"""
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, при необходимости внесения исправлений в счет-фактуру, следует оформлять исправленный счет-фактуру (меню "Документы" - "Счета-фактуры" - "Исправление счета-фактуры полученный").
Документ вводится на основании документов поступления ТМЦ, "Счет-фактура полученный" и "Корректировочный счет-фактура полученный".
В документе указываются реквизиты исходного счета-фактуры.
Флажок "Корректировочный счет-фактура" устанавливается в случае, если вводится исправление корректировочного счета-фактуры. В этом случае дополнительно следует заполнить данные о корректировочном счете фактуре.
Для того чтобы отразить исправленный счет-фактуру в книге покупок или книге продаж, на его основании следует ввести документы "Запись книги покупок" или "Запись книг продаж".
Для регистрации исправленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "восстановление". Для отражения в книге продаж на основании исправленного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж".
Для регистрации исправленного корректировочного счета-фактуры на увеличение стоимости в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "вычет". Для отражения в книге покупок на основании исправленного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги покупок".
По кнопке "Печать" формируется печатная форма документа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Из документа формируются печатные формы исправленного счета-фактуры или исправленного корректировочного счета-фактуры, если установлен флажок "Корректировочный счет-фактура".
"
Документ ""Исправление счета-фактуры полученного"""
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, при необходимости внесения исправлений в счет-фактуру, следует оформлять исправленный счет-фактуру (меню "Документы" - "Счета-фактуры" - "Исправление счета-фактуры полученный").
Документ вводится на основании документов поступления ТМЦ, "Счет-фактура полученный" и "Корректировочный счет-фактура полученный".
В документе указываются реквизиты исходного счета-фактуры.
Флажок "Корректировочный счет-фактура" устанавливается в случае, если вводится исправление корректировочного счета-фактуры. В этом случае дополнительно следует заполнить данные о корректировочном счете фактуре.
Для того чтобы отразить исправленный счет-фактуру в книге покупок или книге продаж, на его основании следует ввести документы "Запись книги покупок" или "Запись книг продаж".
Для регистрации исправленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "восстановление". Для отражения в книге продаж на основании исправленного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж".
Для регистрации исправленного корректировочного счета-фактуры на увеличение стоимости в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "вычет". Для отражения в книге покупок на основании исправленного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги покупок".
По кнопке "Печать" формируется печатная форма документа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Из документа формируются печатные формы исправленного счета-фактуры или исправленного корректировочного счета-фактуры, если установлен флажок "Корректировочный счет-фактура".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот