Как правильно отразить проводки по основным средствам?
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующей проблеме. Есть льготируемые Основные средства "теплотрасса" и "теплосеть" Произвели модернизацию во 2-м квартале. Наняли подрядчиков. Проводим ПТУ с видом "Объекты строительства"
Сч Дт 08.03 Сч кт 60,01
Сч Дт 19.03 Сч кт 60,01
Проводим. Программа сообщает следуюющее:
Проведение документа: Поступление товаров и услуг ИУ000000451 от 30.05.2012 12:00:04 (Объекты строительства)
Вид субконто <Объекты строительства> для счета "19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам)" не определен. и соответственно в книгу покупок НДС не попадает. Тогда создаем документ "Формирование записей книги покупок" после этого НДС формируется нормально.
Это правильно или надо делать по другому.
Программа у нас Бухгалтерия 2.0 Релиз 2.0.37.14 Платформа 8.2.15.319
Сч Дт 08.03 Сч кт 60,01
Сч Дт 19.03 Сч кт 60,01
Проводим. Программа сообщает следуюющее:
Проведение документа: Поступление товаров и услуг ИУ000000451 от 30.05.2012 12:00:04 (Объекты строительства)
Вид субконто <Объекты строительства> для счета "19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам)" не определен. и соответственно в книгу покупок НДС не попадает. Тогда создаем документ "Формирование записей книги покупок" после этого НДС формируется нормально.
Это правильно или надо делать по другому.
Программа у нас Бухгалтерия 2.0 Релиз 2.0.37.14 Платформа 8.2.15.319
По теме из базы знаний
- Предметно-ориентированное проектирование (3D) в 1С. Виртуальная машина.
- Если на 1С:ERP переводят бухгалтерию
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Учет ОС и НМА - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
- Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Вячеслав_163,
Вы уже как то создавали тему про капремонт ОС.
Я вам тогда задала пару вопросов, на которые вы не ответили.
Спрошу еще раз.
У вас ремонт ОС или модернизация, в результате Первоначальная стоимость ОС повышается или нет?
Если у вас ОС уже на балансе, зачем вам делать Поступление товаров и услуг (Объекты строительства)? Лично мне это не понятно.
И зачем вам использовать 19.03 ? это НДС при МПЗ.
Вам нужен или 19.08 НДС при строительстве ОС или 19.01 Приобретение ОС.
В общем, какая-то путаница у вас.
Опишите подробно ситуацию.
ОС у вас на балансе? на каком счете?
У вас ремонт ОС или модернизация, в результате Первоначальная стоимость ОС повышается или нет?
Ответите, я вам подробно распишу документы и проводки.
Вы уже как то создавали тему про капремонт ОС.
Я вам тогда задала пару вопросов, на которые вы не ответили.
Спрошу еще раз.
У вас ремонт ОС или модернизация, в результате Первоначальная стоимость ОС повышается или нет?
Если у вас ОС уже на балансе, зачем вам делать Поступление товаров и услуг (Объекты строительства)? Лично мне это не понятно.
И зачем вам использовать 19.03 ? это НДС при МПЗ.
Вам нужен или 19.08 НДС при строительстве ОС или 19.01 Приобретение ОС.
В общем, какая-то путаница у вас.
Опишите подробно ситуацию.
ОС у вас на балансе? на каком счете?
У вас ремонт ОС или модернизация, в результате Первоначальная стоимость ОС повышается или нет?
Ответите, я вам подробно распишу документы и проводки.
(1) Вячеслав_163, исходя из всех моих умозаключений следует, что если мы приобретаем объект строительства, то должны указать счет 19.08, потом делать вычет НДС вручную формируя записи книги покупок, потому как на автомате программа их не делает, потому как якобы сначала нужно ввести ОС в эксплуатацию.
Если мы там еще чего-то строим, то все подрядные работы оформляем как услуги указывая в аналитике счет 08.03 с видом подрядный, при этом программа требует счет НДС с субконто объект строительства, а в системе только один такой счет и это 19.08. НДС по полученным услугам предъявляем к вычету, если нужно.
Если нам хочется услуги оформить как хозспособ, то счет уже можно указать 19.04 и наверное будет логичнее именно его указать.
С того что накопилось на 08.03 за отчетный период, по аналитике хозспособ, нужно исчислить СМР хозспособом и потом, если нужно принять его к вычету.
Если мы там еще чего-то строим, то все подрядные работы оформляем как услуги указывая в аналитике счет 08.03 с видом подрядный, при этом программа требует счет НДС с субконто объект строительства, а в системе только один такой счет и это 19.08. НДС по полученным услугам предъявляем к вычету, если нужно.
Если нам хочется услуги оформить как хозспособ, то счет уже можно указать 19.04 и наверное будет логичнее именно его указать.
С того что накопилось на 08.03 за отчетный период, по аналитике хозспособ, нужно исчислить СМР хозспособом и потом, если нужно принять его к вычету.
В плане всех счетов у счета 08.01 первое субконто «объекты строительства» (так же как у счета 08.03), поэтому требуется оформлять документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства», счет учета НДС необходимо указать 19.08. В документе «принятие к учету ОС» также следует выбрать вид операции «объекты строительства».
Бухи сделали по аналогии с 7.7 Поступление товаров и услуг делаем потому что привлекаем подрядчиков.
ОС на 01,01 Первоначальная стоимоть 0,01р текущая 237 413,46 Это же ОС есть в справочнике Объекты строительства.
Какие проводки в бухгалтерии 2.0 должны быть? Какими операциями это отразить?
ОС на 01,01 Первоначальная стоимоть 0,01р текущая 237 413,46 Это же ОС есть в справочнике Объекты строительства.
Какие проводки в бухгалтерии 2.0 должны быть? Какими операциями это отразить?
(4) Вячеслав_163, Ужас какой, вы бухгалтеров про проводки спрашивайте!!! у вас явно модернизация, или достройка?. может всетаки на 08.7 надо поставить. Следовательно раз ОС уже принято к учету, то изменение первоначальной стоимости осуществляется документом "Модернизация ОС"
(5) 10011932,
1. Поступление товаров и услуг на счет 08.7
2. Документ "модернизация" заполняется автоматически данными которые есть на счете, увеличение срока эксплуатации считается по формулам. Что не понятно, какие конкретно графы?
(5) 10011932,
1. Поступление товаров и услуг на счет 08.7
2. Документ "модернизация" заполняется автоматически данными которые есть на счете, увеличение срока эксплуатации считается по формулам. Что не понятно, какие конкретно графы?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот