Не заполняется регистр "Расходы УСН" , в регистре "Книга доходов и расходов не заполняется графа 7".

(1) JuliyaVik,
Задам встречные вопросы)
А когда сумма из документа Списание с расчетного счета должна попадать в графу Расходы принимаемые к НУ?
Когда вообще расходы должны попадать в КУДиР в колонку Расходы принимаемые?

Посмотрите в Учетной политике на закладке Учет расходов.
Если сами не разберетесь, объясню)

(3) JuliyaVik,

Это значит, что по этой организации в вашей базе в колонку Расходы принимаемые в КУДиР попадут суммы,когда товары будут оприходованы и оплачены.
Теперь перейдем к вашему Списанию с расчетного счета.

согласна, какой ?
Если это Оплата поставщику,то пока товар не оприходуете,в КУДиР ничего не увидите.
Создайте документ Поступление товаров и услуг, и ваши суммы сядут в 7 графу.

(6) JuliyaVik,
Давайте, еще раз.
У вас БП 2.0, номер релиза?
1. Предприятие - Настройки параметров учета, закладка Запасы, ДОЛЖНА быть галка Ведется учет по партиям.
2. Проверяем УП. У вас точно в Учетной политике на закладке Учет расходов НЕТ галочек Реализация товаров и Передача материалов в производство?
3. Открываем Поступление, что у вас стоит в колонке Расходы НУ ? Должно стоять - Принимаются.
4. Проводим документ, смотрим движения. Есть движения по регистру Расходы УСН, Приход с +, в Статусе - Не списано, не оплачено?
5. Идем в Списание с расчетного счета.
6. Проверяем договор. В Поступлении и в Списании должен быть один и тот же договор. Не просто посмотрите на его название, а провалитесь и проверьте, что подцеплен один и тот же договор.
7. Проверяем Счет расчетов с контрагентами. И в том и в другом документе должен быть один и тот же счет, например и там и там 60.01, или 76.05 и там и там.... Я ж надеюсь, что Контрагент- то у вас один и тот же везде, а не двойник)
8. Проводим Списание. Идем в движения документа.
а) Дт 60 ( 76 ) 3-им субконто должен подтягиваться ваш документ Поступление товаров и услуг. Если его нет, начинаем все заново с п.1.
б) Есть движения по регистру Расходы УСН? Д.б. Расход с "-" (в Статусе - Не списано, не оплачено), Приход с "+"(в Статусе - Не списано, принято) и везде ссылки на нужный вам документ Поступления.
в) Смотрим КУДиР графа 7, д.б. заполнена.

Весь алгоритм проверки) Удачи!

(9) JuliyaVik,
Верно.
Если предоплата то в Поступлении, если постоплата, то в Списании. А движения смотрите выше (7)