Книга Покупок (каков принцип формирования данного отчета?)
Добрый день, подскажите пожалуйста принцип формирования отчета "Книга покупок". Я так понимаю он должен формироваться по документам "Счета-фактуры полученные". Дело в том, что документы данные присутствуют, а отчет не формируется (т.е. пуст). Хотя книга продаж формируется правильно, на основании "счет-фактур выданные".
По теме из базы знаний
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Особенности учета НДС в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
- 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2
- Использование Стека вызовов в качестве условия оператора Если [...] Тогда
- Онлайн-курс «Практика бухгалтерского учета в информационных системах» С 25 ноября по 5 декабря 2024г.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если в документе Поступление стоит галочка Принять НДС к вычету и на основании документа введен документ Счет-фактура полученный, формирование книги покупок делать не обязательно. Данные автоматически попадают в отчет Книга покупок. Проверьте в документах поступления от поставщика, поставлены ли галки "Принять НДС к вычету".
(5) l-Rain, проверил только, документом поступления является документ "Услуги сторонних организаций". Там действительно не была проставлена галочка "Принять НДС к вычету." Но, после проставления ничего не изменилось, отчет по прежнему пуст, да и проводки документа не изменились, хотя в табличной части добавились колонки "НДС счет = 210.Р1" и КЭК. Может нужно пересчитать бух. итоги как в 7-ке?
(7) admitcom, счет фактуры полученные перепроведи. А принцип такой в документе ставим галочку принять НДС к вычету и в ТЧ ставим нужную ставку, далее вводим сч-полученную, проверяем движения по регистру книга покупок по счет фактурам, по нему формируется отчет книга покупок. Если у нас есть НДС с авансов, тогда при зачете авансов НДС с авансов должен попасть в книгу покупок, для этого делаем формирование записей книги покупок, он смотрит регистр НДС входящий и переводит его в регистр книга покупок, далее отчет
Может быть ставка НДС выбрана Без НДС? В документе Услуги сторонних организаций должна быть проводка Дт 210.Р1 - Кт Счета расчета с контрагентом (напр. 302.31), а в документе Счет-фактура полученный - Дт 303.04 - Кт 210.Р1, и плюс движение по регистру Книга покупок. В типовой конфигурации все работает.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот