Народ!
кто сталкивался с заведением Корректировочный счет-фактуры полученный, как в программе Бух 7.7 завести изменения?
Есть некий контрагент, который выставил нам корректировочную счет-фактуру
Услуги этого контрагента были заведены нами через док. Услуги сторонних организаций и в этом документе была отражена входящая счет-фактура,
Корректировочная счет-фактура выставлена в сторону увеличения.
вопрос: надо ли сторнировать в текущем периоде док. Услуги сторонних организаций и заводить новый с учетом увеличения и на сновании нового документа вводить корректировочную счет-фактуру, а затем на ее основании док.Запись в книгу покупок или в Док.запись книги продаж?
что означают реквизиты в док.Корректировочная счет-фактура полученная :
"Восстановление" и "Вычет" - это на увеличение и на уменьшение сумм или это что-то другое?
А может не сторнировать документ Услуги сторонних организаций а ввести новый и указать в нем только увеличение суммы и на его основании ввести корр счет-фактуру полученную?
У кого есть методика оформления корр сч.-фактур полученных?
кто сталкивался с заведением Корректировочный счет-фактуры полученный, как в программе Бух 7.7 завести изменения?
Есть некий контрагент, который выставил нам корректировочную счет-фактуру
Услуги этого контрагента были заведены нами через док. Услуги сторонних организаций и в этом документе была отражена входящая счет-фактура,
Корректировочная счет-фактура выставлена в сторону увеличения.
вопрос: надо ли сторнировать в текущем периоде док. Услуги сторонних организаций и заводить новый с учетом увеличения и на сновании нового документа вводить корректировочную счет-фактуру, а затем на ее основании док.Запись в книгу покупок или в Док.запись книги продаж?
что означают реквизиты в док.Корректировочная счет-фактура полученная :
"Восстановление" и "Вычет" - это на увеличение и на уменьшение сумм или это что-то другое?
А может не сторнировать документ Услуги сторонних организаций а ввести новый и указать в нем только увеличение суммы и на его основании ввести корр счет-фактуру полученную?
У кого есть методика оформления корр сч.-фактур полученных?
По теме из базы знаний
- Корректировочный счет-фактура выданная и полученная, БП 1.6 (8.1)
- Счет-фактура полученная 1137 и корректировочная 2012 для БП 1.6, 2.0 (8.1, 8.2) за поставщика
- Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура
- Счет-фактура, УПД (Универсальный передаточный документ), УПД факсимиле, УКД (Универсальный корректировочный документ), Счет-фактура (полученный) для УНФ 1.6
- Дополнение для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0: оригинал получен, артикул в корректировочном счет-фактуре
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) nikavilk,
РАЗМЫШЛИЗМЫ НА ТЕМУ.....
А вот дальше....
1. Что нам предъявил поставщик ? Только СФ ? Как тогда, на основании чего отразить уменьшение/увеличение стоимости без НДС ? СФ вроде как не является основанием для этого ?
2. Если мы сторнируем "старый" документ поступления, у нас отсторнируются и проводки по НДС ? Это нормально ?
3. Ввод нового документа поступления даст нам новую сумму НДС (по проводкам), КСФ проводок не делает, но попадает в книгу. Тогда в документе поступления не указываем наличие СФ ? Не зависнет ли эта сумма на 19 ?
Кажется мне, что только
Ещё как вариант - делаем бухсправку:
1) сторно стоимость услуг старая без НДС
2) стоимость услуг новая без НДС.
И плюс КСФ на основании старой СФ на сумму разницы.
РАЗМЫШЛИЗМЫ НА ТЕМУ.....
"Восстановление" и "Вычет" - это на увеличение и на уменьшение сумм или это что-то другое?
- да, увеличение или уменьшение - соответственно мы НДС предъявляем к вычету или восстанавливаем.
А вот дальше....
1. Что нам предъявил поставщик ? Только СФ ? Как тогда, на основании чего отразить уменьшение/увеличение стоимости без НДС ? СФ вроде как не является основанием для этого ?
2. Если мы сторнируем "старый" документ поступления, у нас отсторнируются и проводки по НДС ? Это нормально ?
3. Ввод нового документа поступления даст нам новую сумму НДС (по проводкам), КСФ проводок не делает, но попадает в книгу. Тогда в документе поступления не указываем наличие СФ ? Не зависнет ли эта сумма на 19 ?
Кажется мне, что только
ввести новый и указать в нем только увеличение суммы и на его основании ввести корр счет-фактуру полученную
позволит "свести" арифметику и по счетам и по книгам. Но сомнительно, что это верно с точки зрения бухучёта.
Ещё как вариант - делаем бухсправку:
1) сторно стоимость услуг старая без НДС
2) стоимость услуг новая без НДС.
И плюс КСФ на основании старой СФ на сумму разницы.
(6) ECDGA,
Это почему ? Сторнируется ВСЁ !
Для того, чтобы не сторнировать 68 надо. чтобы в документе поступления не было флага СФ, а он вводился отдельным документом. Или по договору велся автоматический учёт СФ, тогда да, зачёт на 68 будет "Формированием записи" сделан
Сторнируется сч19, а сч.68 нет
Это почему ? Сторнируется ВСЁ !
Для того, чтобы не сторнировать 68 надо. чтобы в документе поступления не было флага СФ, а он вводился отдельным документом. Или по договору велся автоматический учёт СФ, тогда да, зачёт на 68 будет "Формированием записи" сделан
(14) Timesoft,
Извините, виноват.. Сама работаю с месячным ФормировЗаписейКниги Покупок/Продаж, вот и ответила. Очень много условий.
Стоимость услуги от 22.06.12 увеличилась, КФС от 02.07.12.
Если в услуге 22.06.12 стоит галка ВключитьВКнигуПокупок
1. сторно июньской услуги 44-76 19-76 и 68-19 (например было 2000+360=2360)
2. вводим УслугуСторонОрганиз 02.07.12 на новую стоимость, галка ВключитьВКнигуПокупок стоит. (Сч. 44-76 19-76 68-19 теперь это 3000+540=3540)
3. Вводим КФС 02.07.12 - Вычет
4. На КФС вводим ЗаписьКнигиПокупок: ставим галку ЗаписьДопЛиста и СНИМАЕМ галку ФормироватьПроводки. Этот документ не влияет на БухУчет, но нужен для НалогУчета
Всё, сч. 19 и 68 красивые, взаиморасчеты с контрагентом идут, в КнигеПокупок и Журнале все записи есть.
Думаю, что в каждом конкретном случае сначала нужно "потренироваться" на демо.
Извините, виноват.. Сама работаю с месячным ФормировЗаписейКниги Покупок/Продаж, вот и ответила. Очень много условий.
Стоимость услуги от 22.06.12 увеличилась, КФС от 02.07.12.
Если в услуге 22.06.12 стоит галка ВключитьВКнигуПокупок
1. сторно июньской услуги 44-76 19-76 и 68-19 (например было 2000+360=2360)
2. вводим УслугуСторонОрганиз 02.07.12 на новую стоимость, галка ВключитьВКнигуПокупок стоит. (Сч. 44-76 19-76 68-19 теперь это 3000+540=3540)
3. Вводим КФС 02.07.12 - Вычет
4. На КФС вводим ЗаписьКнигиПокупок: ставим галку ЗаписьДопЛиста и СНИМАЕМ галку ФормироватьПроводки. Этот документ не влияет на БухУчет, но нужен для НалогУчета
Всё, сч. 19 и 68 красивые, взаиморасчеты с контрагентом идут, в КнигеПокупок и Журнале все записи есть.
Думаю, что в каждом конкретном случае сначала нужно "потренироваться" на демо.
(15) ECDGA,
Помогите пожалуйста, всю голову сломала!!!!!
сделала все, как вы написали!
Сторнировала старый Акт УслугСторонОрганиз.Провела новый на новую сумму ( с галочкой СФ).
В результате в "книгу покупок" попадает НДС по новому УслугСторонОрганиз "первоначальный + увеличение"!! и он же попадет в декларацию за 3 кв.НО ВЕДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НДС УЖЕ ПОПАЛ К ВЫЧЕТУ ВО 2 КВАРТАЛЕ! Либо в КПК должна попасть только сумма увеличения. Либо в книге покупок должен быть сторнированный НДС.
что я не понимаю и делаю не так?
Заранее спасибо!!
Помогите пожалуйста, всю голову сломала!!!!!
сделала все, как вы написали!
Сторнировала старый Акт УслугСторонОрганиз.Провела новый на новую сумму ( с галочкой СФ).
В результате в "книгу покупок" попадает НДС по новому УслугСторонОрганиз "первоначальный + увеличение"!! и он же попадет в декларацию за 3 кв.НО ВЕДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НДС УЖЕ ПОПАЛ К ВЫЧЕТУ ВО 2 КВАРТАЛЕ! Либо в КПК должна попасть только сумма увеличения. Либо в книге покупок должен быть сторнированный НДС.
что я не понимаю и делаю не так?
Заранее спасибо!!
(4) Timesoft,
а зачем тогда сторнировать старую услугу без НДС бух справкой?
может проще создать новый док Услуги сторонних организаций на разницу и указать в ней счет-фактуру старую?
нам ведь нужен НДС на Дт счета 19.3 - затем на основании ввели корр сч-фактуру - затем запись в книгу покупок( которая в свою очередь сделала проводку Дт 68.2 Кт 19.3
а зачем тогда сторнировать старую услугу без НДС бух справкой?
может проще создать новый док Услуги сторонних организаций на разницу и указать в ней счет-фактуру старую?
нам ведь нужен НДС на Дт счета 19.3 - затем на основании ввели корр сч-фактуру - затем запись в книгу покупок( которая в свою очередь сделала проводку Дт 68.2 Кт 19.3
(4) Timesoft,
1. Что нам предъявил поставщик ? Только СФ ? Как тогда, на основании чего отразить уменьшение/увеличение стоимости без НДС ? СФ вроде как не является основанием для этого ?
Для расходов по налогу на прибыль нужено от поставщика услуги получть Акт с исправлением стоимости, с подписями/печатями и датой внесения исправлений как в КСФ.
Если по смыслу услуги возможно - это может быть дополнительный Акт.
1. Что нам предъявил поставщик ? Только СФ ? Как тогда, на основании чего отразить уменьшение/увеличение стоимости без НДС ? СФ вроде как не является основанием для этого ?
Для расходов по налогу на прибыль нужено от поставщика услуги получть Акт с исправлением стоимости, с подписями/печатями и датой внесения исправлений как в КСФ.
Если по смыслу услуги возможно - это может быть дополнительный Акт.
(9) nikavilk,
Не выставляется акт? А как вы подтверждаете расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль??
СФ это документ ТОЛЬКО для подтверждения вычета по НДС.
Без Акта выполненных работ, желательно с подробным описанием оказанной услуги, вы не можете принимать данные расходы к налоговому учету.
Хотя это уже проблемы вашего руководства и налоговой инспекции.
Мы то про 1С и КФС говорим :))
Не выставляется акт? А как вы подтверждаете расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль??
СФ это документ ТОЛЬКО для подтверждения вычета по НДС.
Без Акта выполненных работ, желательно с подробным описанием оказанной услуги, вы не можете принимать данные расходы к налоговому учету.
Хотя это уже проблемы вашего руководства и налоговой инспекции.
Мы то про 1С и КФС говорим :))
Сторнировать придется. На новую стоимость услуги у вас корректировочный с/ф, а не первичный, значит должна быть в книге покупок соответствующая запись. Если в одном налог.периоде - вводим новую УслугуСтороннихОрганизаций с новой стоимостью, галку с "счет-фактура" снимаем. На основании старой Услуги вводим корректировочныйс/ф, вводим разницу. Если услуга стала дороже - значит это вычет, если дешевле - восстановление. Этот документ в 1С не проводится. На его основании делаем ЗаписьКнигиПокупок (если удорожание) или ЗаписьКнигиПродаж (если удешевление).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот