Постоянная Разница на Кредите при закрытии 26 счета
Добрый день!
Конфигурация БП 2.0, релиз 2.0.34.7.
Учетная политика:
Общая система НУ.
Деятельность:
Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Стоит директ-костинг.
При закрытии месяца формируется проводка по которой получается постоянная разница
Дт 90.08.1 Кт 26 Субконто Списание на расходы
Содержание: Закрытие счетов косвенных расходов
Подразделение проставлено.
Вопрос: из-за чего это может быть?
Конфигурация БП 2.0, релиз 2.0.34.7.
Учетная политика:
Общая система НУ.
Деятельность:
Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Стоит директ-костинг.
При закрытии месяца формируется проводка по которой получается постоянная разница
Дт 90.08.1 Кт 26 Субконто Списание на расходы
Содержание: Закрытие счетов косвенных расходов
Подразделение проставлено.
Вопрос: из-за чего это может быть?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Специфика ведения бухгалтерского учета на предприятиях агробизнеса
- Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата
- Разница между БУ и НУ в 1С: КА 2
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
При описании вопроса корректнее было бы указать как проводку по БУ, так и суммы, прошедшие по НУ, ВР, ПР - очень бы упростило решение проблемы.
По существу:
1. Откройте Главное меню/предприятие/настройка параметров учета/Виды деятельности - проконтролируйте наличие галочки "Производство продукции..."
2. Откройте Главное меню/предприятие/Учетная политика/Учетные политики организаций/Учетная политика Вашей организации за период проведения документа (2012 год скорее всего)/Общие сведения - проконтролируйте наличие галочки "Производство продукции..."
3. Там же в учетной политике/Налог на прибыль - кнопка "указать перечень прямых расходов" (если программа предложит заполнить - соглашайтесь)
4. Препроводим закрытие месяца (кнопка "Отменить закрытие месяца" затем "Выполнить закрытие месяца")
По существу:
1. Откройте Главное меню/предприятие/настройка параметров учета/Виды деятельности - проконтролируйте наличие галочки "Производство продукции..."
2. Откройте Главное меню/предприятие/Учетная политика/Учетные политики организаций/Учетная политика Вашей организации за период проведения документа (2012 год скорее всего)/Общие сведения - проконтролируйте наличие галочки "Производство продукции..."
3. Там же в учетной политике/Налог на прибыль - кнопка "указать перечень прямых расходов" (если программа предложит заполнить - соглашайтесь)
4. Препроводим закрытие месяца (кнопка "Отменить закрытие месяца" затем "Выполнить закрытие месяца")
Вот, сама с собой разговариваю :) но помогло вот что, вдруг кому поможет, - внесли запись в регистр Методы определения прямых расходов в производстве в налоговом учете по проблемной статье. Главное - указать дату записи - дата начала действия учетной политики.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот