Логика работы в системе

Добрый день. У меня довольно-таки масштабный вопрос. Понимаю последовательность документального оформления продажи товаров и работ, но не понимаю принципы распределения затрат по счетам учета. Постараюсь объяснить подробнее. Приходная накладная, Расходная накладаная, Акт выполненных работ/услуг, Заказ-наряд - мы используем все эти документы в 1С: УНФ. При проведении формируются задолженности и списание (прием) товара со склада. Документами Поступление или Расход денежных средств - мы погашаем эти задолженности. Какие ещё документы мы должны создать и провести для корректного разнесения всех приходов и расходов? Распределение затрат? Закрытие месяца? Кто-то может раскрыть цепочку документального оформления продажи "от" и "до" (в случае продажи товара и в случае продажи работы). Надеюсь, объяснила проблему понятно. Спасибо.