Подскажите пожалуйста, как в Бухгалтериии 7.7 можно зацепить к счет-фактуре все платежки, все должно автоматом попадать в печатную форму, то есть на всю сумму счет фактуры надо выбрать платежки (по контрагенту и договорам).
Мне образно говоря надо со счета 62.2 выбрать авансы на сумму счет-фактуры по заданному контрагенту и договору, и как-то по этим авансам получить номера платёжек! А вот как именно это сделать?
Да еще вопрос бухгалтер говорит номера платежек должны быть проставлены, а если платежек очень много на одну счет фактуру, то им сложно и долго их все выбирать, если это так почему 1С это не реализовала?
Переписывать модуль проведения всех документов, которые двигают счет 62. Выписка, реализация, возврат и т.д.
Работы дофига. Дешевле будет бухам самим ручками вбивать платежки.
Даааа.... 1с за изменениями в законах явно не успевает.
Я своим поставила обработку "Формирование счетов-фактур на авансы"
http://infostart.ru/projects/829/ Дай Бог здоровье автору.
Только естественно будет на каждую оплату по счет-фактуре. Нельзя будет объединять счета-фактуры по контрагенту.