БГУ Заявка на кассовый расход
Здравствуйте! БГУ 8.2 (релиз последний). В обмене с казначейством выставлены новые форматы. Все вроде ничего.
Делаем выгрузку. Выгрузка проходит отлично, без ошибок. Распечатываем на бумаге заявку на кассовый расход. В казначействе вычеркнули цифры в "по Сводному реестру XXXXX" сказали что их там не должно быть. Ладно, в самой программе 1с БГУ в Учреждении стираем "учетный №", идем на рапечатку Кассового расхода. Напротив "по Сводному реестру" все цифры убрались. Но, при выгрузке файла пишет: Код УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному орга-ном Федерального казначейства. !!! Обязательное поле <<FROM.KOD_UBP>> не заполнено
Вот такая ошибка и не дает выгрузить. Может кто силен. Помогите с этим вопросом.
Благодарю.
Делаем выгрузку. Выгрузка проходит отлично, без ошибок. Распечатываем на бумаге заявку на кассовый расход. В казначействе вычеркнули цифры в "по Сводному реестру XXXXX" сказали что их там не должно быть. Ладно, в самой программе 1с БГУ в Учреждении стираем "учетный №", идем на рапечатку Кассового расхода. Напротив "по Сводному реестру" все цифры убрались. Но, при выгрузке файла пишет: Код УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному орга-ном Федерального казначейства. !!! Обязательное поле <<FROM.KOD_UBP>> не заполнено
Вот такая ошибка и не дает выгрузить. Может кто силен. Помогите с этим вопросом.
Благодарю.
Ответы
Избранное
Подписка
Сортировка:
Древо
Открываем обработку "Обмен данными с КС и учреждениями банка"
Переходим на закладку Форматы обмена, выделяем нужный формат и открываем на редактирование
В открывшейся форме переходим на закладку "объекты и правила обмена" выбираем нужный документ и открываем на редактирование
Переходим на закладку "правила обмена" ищем <<FROM.KOD_UBP>> (6 строка) и в 4 колонке снимаем галочку
Далее записать
Переходим на закладку Форматы обмена, выделяем нужный формат и открываем на редактирование
В открывшейся форме переходим на закладку "объекты и правила обмена" выбираем нужный документ и открываем на редактирование
Переходим на закладку "правила обмена" ищем <<FROM.KOD_UBP>> (6 строка) и в 4 колонке снимаем галочку
Далее записать
adeich adeich (adeich) Спасибо за комментарий. Плюсую. Очень помогло. А то поменяли в БГУ в "Учреждении" "учетный №" а при выгрузке ничего не изменилось. А потом сходили в дополн. настройки лицевого счета и !о чудо! там стоит эта самая галочка, поменяли. И все стало отлично!!
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
УПП 1.3 Обмен с ERP 2.4, КА 2.4, БП 3.0, УТ 11.4, Розница 2.2.
|
[ED2] Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3, УТ 11.0, УТ 11.1 с EnterpriseData (универсальный формат обмена), обработка
Открыть
|
Обмен с похожими или одинаковыми конф., Высокая скорость, Любые отборы, Для любых конфигураций и многое другое. Есть ДЕМО-версии!
|
Выгрузка-загрузка любых данных между похожими или одинаковыми конфигурациями ЛЮБЫХ баз 1С 8.1-8.3 (УТ 10.3, БП 2, ЗУП 2.5, КА 1.1, УТ 11, БП 3, УНФ 1.6, КА 2, ЗУП 3, УПП и т.д.)
Открыть