В Поступлении МПЗ неправильные проводки

(1) Coral, почему Вы решили, что проводки неправильные? Субсчета у счетов 41 и 60 выбираются в зависимости от ситуации. Опишите подробнее операцию.

(1) Coral, Согласен с (2). Назначение субсчетов 41, 60, 62 и пр. в УСН не соответствуют назначению в обычной бухгалтерии. Проводки сформированы правильно, ля Вашей настройки учета. Просто внимательно посмотрите План счетов - название счета и его описание.

(4) Coral, Убедить бухгалтера - что он не прав. Поясню ситуацию - План счетов в УСН 7.7 настроен для именно для УСН и если обратиться к истории возникновения данного режима налогообложения - в нём изначально ведение бухгалтерского учета было не предусмотрено. ИМХО - разработчики не озаботились соответствию Плана счетов в УСН Плану счетов бухгалтерии ОСНО - 60.1 - это не расчеты с поставщиками в ОСНО а 60.2 - не авансы выданные.
Если вы исправите счета в проводках документа поступления (легко делается в конфигураторе), то бухгалтер будет доволен. Правда недолго!!! До первого формирования закрытия месяца - что там получится не скажу, но что будет лажа - уверен. Постарайтесь объяснить, что в изменении этих проводок не то что нет необходимости (а её действительно нет), но и приведет к полной неработоспособности программы, как системы в целом. Или переходите на 8 :-) - там План счетов один, и проводки в поступлении не будут отчитаться (по счетам БУ) от проводок в ОСНО.

(4) Coral, что значит - бухгалтер требует? Значит, нужно переубедить))) Абсолютно согласна с (5)

(7) Coral, да, что-то где-то не так. 41.1 - это не принимаемые, а 41.2 - принимаемые? Или я ошибаюсь?

(7) Coral, 44.2 - Товары, приним. для НУ, 41.1 - Товары, не приним. для НУ, это как у Вас так получается?
Смотрите на документы поступления, где то приходуете нормально, где то как не принимаемые для НУ

(9) Coral, В Поступлении МПЗ ...27 стоит галка - "Отразить как непринимаемые расходы" - поэтому и счет получился 41.1. Не надо ставить то что не надо ;-)

(9) Coral, А вот операции вручную использовать категорически не советую - вот уж тут учет порушите точно, тем более, если новичок в этом деле.

(11) Coral, Если не стоит, то попробуйте их перепровести - галку могли изначально поставить и провести, потом снять и не провести - проводки остались :(

(15) Coral, ПЕРЕПРОВЕДИ!!!!!

(18) Coral, К сожалению правильно встало для Вас и для Вашего бухгалтера, а вот для учёта ....... Всё что вы купили как непринимаемые к НУ в расходах никогда не отразится!!! Неужели это непонятно? Для доходы минус расходы вы все 15% насчитаете для уплаты? Книгу учета доходов и расходов сформируйте, посмотрите. Бухгалтеру покажите в конце концов. Сделайте копию, на ней попробуйте в обоих вариантах и покажите оба, думаю нормальный бухгалтер увидит разницу. Не хочу обидеть - просто хочется уберечь от граблей, на кот. вы уже почти наступили, не ждите, когда они ударят!!!! :-)

(20) Coral, тогда какой смысл в программе 1С? если книгу доходов и расходов формируете в Excel?

(20) Coral, Если уже сдали, это не значит что за прошлый период не надо навести порядок. В расходы попадут только товары с 41.2, если они есть на остатках. Если книга ведётся в екселях то тут (20), лучше не скажешь. В 1с для того и ведут, чтобы отчетность тут же получить, а по Вашему получается и исправлять то необязательно, отключите контроль отрицательных остатков - проблем вообще не будет. Всё что не нравится - лепим операциями вручную - отчётность всё равно не тут. А документы распечатывать можно и в платежных документах, а как то видел у клиента вообще компакт - вводишь что надо, распечатал и забыл. Ээээх......
(19) может быть, только непонятно зачем, если тут очень похоже на купи-продай.