УСН КДиР

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет 7.7

1. dimasdg 30.10.07 15:39 Сейчас в теме

В настройках прогр. стоит ( Доходы, уменьшенные на величину расходов)
По док. выписка списание с р/с 76.6/51 субконто3 прочие расходы в не которых случаях попадает в книгу дох. расх. в не которых нет., если субконто3 Прочие расходы к распределению УСН/ЕНВД в расходы вообще не попадает. Помогите разобраться...

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. sashulyT 201 30.10.07 16:44 Сейчас в теме

Для того, что б расходы попали в книшу дооходов/расходов необходима строгая последовательность действий, если что-то где-то не сделал то объязательно не попадет.
Опиши что с точки зрения бухгалтерии ты делаешь.

3. dimasdg 31.10.07 07:43 Сейчас в теме

Документ выписка (скриншот) 44432,62 попадает, 11529,78 не попадает в расходы

Прикрепленные файлы:

4. sashulyT 201 31.10.07 09:49 Сейчас в теме

Для того что б суммы попали в КДиР необходим, что б кроме оплаты был документ Услуги сторонних оганизаций. Проводки по счену Н02.2 (на основании которых формируется КДиР) формируются вторым документом.
Советую посмотреть карточку счета по 76.6 для водоканала. Возможно чего-то нет.

5. dimasdg 31.10.07 12:05 Сейчас в теме

Имеются док-ты услуги сторонних организаций, но по ним не формируется вторая проводка по сч.Н02.2 (в не которых док-х проводка имеется по сч.Н02.2 эти расходы попали в КДиР)

6. sashulyT 201 31.10.07 12:13 Сейчас в теме

Карточку счета по 76.6 в студию

7. dimasdg 31.10.07 12:34 Сейчас в теме

В карточке счета не видно проводки по сч.Н02.2 зачем она

8. sashulyT 201 31.10.07 12:38 Сейчас в теме

но там можно отследить движение, а исходя из этого предположить где может быть косяк но Н02

9. dimasdg 31.10.07 12:48 Сейчас в теме

Карточка счета

Прикрепленные файлы:

Карточка.rar

10. sashulyT 201 31.10.07 12:54 Сейчас в теме

Что-то много все ты указал, давай отбор по Водоканалу

11. dimasdg 31.10.07 13:03 Сейчас в теме

Карточка водоканал

Прикрепленные файлы:

Карточка.rar

12. sashulyT 201 31.10.07 14:03 Сейчас в теме

Посмотри у докментов Услуги сторонних организаций №000006 и №0000020 есть проводки по Н02 и какие суммы?

13. dimasdg 31.10.07 14:22 Сейчас в теме

№6 26/76.6 - 11529,78
№20 26/76.6 - 11610,20
по Н02.2 - нет

14. dimasdg 01.11.07 12:02 Сейчас в теме

Проверил все, что можно - остается условие для формирования проводок по сч.Н02.2 существование задолженности контрагента перед организацией на момент проведения документа. Задолженность определяется по указанному в документе договору и по виду расчета с поставщиком "Прочие расходы учитываемые"

15. sashulyT 201 01.11.07 13:04 Сейчас в теме

Все правильно.
Но судя по карточке задолженность есть на сумму 4138.63, должна попасть хотябы эта сумма.

Оставьте свое сообщение

E-mail: