Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в следующем, нужно написать документ перемещение спецодежды(1с 7.7 бух.типовая), первоначальная стоимость находится на МЦ.02 (забалансовый), непогашенная стоимость на 10.11.1, срок полезного использования указан в карточке справочника этой спецодежды, способ начисления амортизации- линейный. Допустим, спецодежда поступила 30.05.05 на сумму 18655 в количестве 20 на склад №1, срок амортизации 48, осталось списать 7800, нужно переметить 8 штук на склад №2. Какая сумма должна остаться на МЦ.02 и какую нужно переместить. Вообще скажите пожалуйста какие проводки нужно сделать и на какие суммы. Я делаю так: Дт 10.11.1 (склад №2) Кт 10.11.1(Склад №1) , Дт20 Кт10.11.1 (амортизация за текущий месяц, только не знаю за все 20 штук или только за 8), Дт МЦ.02(склад №2) Кт МЦ.02(Склад №1).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
По теме из базы знаний
- Инвентаризационная опись (форма ИНВ-3) для Спецодежды и Спецоснастки КА
- Изменение способа отражения расходов по амортизации для учета спецодежды
- Перемещение материальных ценностей для БП 3.0 по МЦ.02 / МЦ.03 / МЦ.04. Печать накладной на перемещение Торг-13
- Перемещение материальных ценностей между МОЛ (счета МЦ.02 и МЦ.04) для БП 3.0
- Накладная ТОРГ-13 для передачи между сотрудниками спецодежды и инвентаря
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Это так в типовой сделано? Или у вас так заведено? Обычно спецодежду списывают сразу на 20 (ОПР) и всё. При желании на забалансике учитывают кому ее выдали, и уж там в зависимости от срока использования..
По проводкам в вашей системе лучше с вашим же главбухом решать
По проводкам в вашей системе лучше с вашим же главбухом решать
Вопрос: перчатки резиновые, ни разу не одёванные лежат на складе 1 полгода. У них что, стоимость уменьшилась????
Почему? А если вы хотите их списывать потихоньку-линейно на 20 счет, это надо делать, например, документом "ЗакрытиеМесяца"
Почему? А если вы хотите их списывать потихоньку-линейно на 20 счет, это надо делать, например, документом "ЗакрытиеМесяца"
fifana, пользуйтесь документом "Перемещение спецодежды/спецоснастки в производство", а амортизацию начисляйте через документ "Начисление Амортизации и погашение стоимости" со включенной галочкой "Спецодежда". Версия 7.70.484-486 прекрасно работает сама со счётом мц.хх. Никаких ручных проводок вводить не нужно
Ну человек не переходит со склада на склад ;-)
на счёте 10.11.1 вообще нет аналитики по складу.
Документ передачи в производство спецодежды создаёт проводки:
Д10.11.1(одежда, назначение исп., сотр) К 10.10(Одежда, склад)
Д2х(затр.счет) К 10.11.1(одежда, назначение исп., сотр)
Д мц.02 (одежда, назначение исп., сотр)
Как я понял, вы создали отдельный склад для одежды в эксплуатации - этого не требуется
Если вы переделали аналитику по субконто 10.11.1 - верните её на типовую!
на счёте 10.11.1 вообще нет аналитики по складу.
Документ передачи в производство спецодежды создаёт проводки:
Д10.11.1(одежда, назначение исп., сотр) К 10.10(Одежда, склад)
Д2х(затр.счет) К 10.11.1(одежда, назначение исп., сотр)
Д мц.02 (одежда, назначение исп., сотр)
Как я понял, вы создали отдельный склад для одежды в эксплуатации - этого не требуется
Если вы переделали аналитику по субконто 10.11.1 - верните её на типовую!
нет, я не создавала отдельный склад для одежды в эксплуатации, и аналитику тоже не трогала,
просто если меняется назначениеипользования, сотрудник и счет затрат тогда необходимо перемещение, т.к амортизация будет начисляться по старому счету, так просят бух., я разобралась какие суммы нужно записывать.
Дт 10.11.1 Кт 10.11.1 остаточную стоимость колва перемещения
Дт20 Кт10.11.1 сумму амортизации колва перемещения за месяц
МЦ.02 Кт МЦ.02 остаточную стоимость колва перемещения
кт мц.02 разницу между первоначальной стоимостью колва перемещения и остаточной
в итоге с Мц.02 спишеться первоначальная сумма за колво пермещения, а на новый Мц.02 запишиться остаточная сумма для дальнейшей амортизации
просто если меняется назначениеипользования, сотрудник и счет затрат тогда необходимо перемещение, т.к амортизация будет начисляться по старому счету, так просят бух., я разобралась какие суммы нужно записывать.
Дт 10.11.1 Кт 10.11.1 остаточную стоимость колва перемещения
Дт20 Кт10.11.1 сумму амортизации колва перемещения за месяц
МЦ.02 Кт МЦ.02 остаточную стоимость колва перемещения
кт мц.02 разницу между первоначальной стоимостью колва перемещения и остаточной
в итоге с Мц.02 спишеться первоначальная сумма за колво пермещения, а на новый Мц.02 запишиться остаточная сумма для дальнейшей амортизации
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот