Бух 474. Проводки по НДС при возврате поставщику

1. 17.03.06 11:06 Сейчас в теме
Делаем возврат по поступлению этого года. При проведении документа "Записи книги покупок" по возврату делается проводка Дт 19.3 Кт 68.2 на сумму НДС возврата. Буху не нравится, говорит что нету такой проводки и хочет видеть Дт 68.2 Кт 19.3 "с минусом". Кто прав она или 1С?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Bell 37 17.04.06 21:59 Сейчас в теме
Tina Написал:
-------------------------------------------------------
> Делаем возврат по поступлению этого года. При
> проведении документа "Записи книги покупок" по
> возврату делается проводка Дт 19.3 Кт 68.2 на
> сумму НДС возврата. Буху не нравится, говорит что
> нету такой проводки и хочет видеть Дт 68.2 Кт 19.3
> "с минусом". Кто прав она или 1С?

Бухгалтер думает об операции "сторнирование" (исправление ошибок).
На возврат товара он должен получить счет-фактуру. Выдаваемая счет фактура НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
3. AJ 26.04.06 22:53 Сейчас в теме
Пусть изучает 1с и бухгалтерию.
4. vladkomi 20.05.06 01:11 Сейчас в теме
2 правила для бухгалтера:
1) Программист и 1С - всегда правы!
2) Если программист и 1с не правы - читай пункт 1.
п.с. Ну, и налоговый кодекс пусть почитает - увлекательная книжица))
5. ignio 87 24.09.06 22:39 Сейчас в теме
Умники !!! Вы бы не перлись от собственного нарцисизма, а посмотрели бы, какие проводки делает 1С по 19,3 счету при возврате.
Может спесь бы упала и придумали бы что-нибудь умное.
6. IvanRush 25.09.06 12:28 Сейчас в теме
Ваша бухгалтер права! Должна делаться сторнирующая операция по принятому к вычету НДС. Д68 - К19. Притом в 1С, есть "глюки" связанные с возвратом товара!
1. При возврате товара покупателю запись должна идти в книгу покупок, а не сторно по книги продаж.
2. При возврате товара поставщику запись должна идти в книгу продаж, а не сторно по книги покупок.
По крайней мере с 1С: Комплексная...
Почему?! Потому что для первого пункта предназначена строка 170 налоговой декларации по НДС, а для второго пункта - 270!!!
7. ignio 87 26.09.06 22:43 Сейчас в теме
IvanRush Написал:
-------------------------------------------------------
> Ваша бухгалтер права! Должна делаться сторнирующая
> операция по принятому к вычету НДС. Д68 - К19.
> Притом в 1С, есть "глюки" связанные с возвратом
> товара!
> 1. При возврате товара покупателю запись должна
> идти в книгу покупок, а не сторно по книги
> продаж.
> 2. При возврате товара поставщику запись должна
> идти в книгу продаж, а не сторно по книги покупок.
>
> По крайней мере с 1С: Комплексная...
> Почему?! Потому что для первого пункта
> предназначена строка 170 налоговой декларации по
> НДС, а для второго пункта - 270!!!
>

Полностью согласна с Вами. Так и происходит в версии Бух. Но при этом на сч.19.3 сумма ндс сторнируется дважды(автоформирование кники покупок) и сальдо по каждому возврату остается отрицательным.
Я выхожу из ситуации бух.справкой выравнивая ежемесячно это отрицательное сальдо по каждому сч-фактуре чистой прибылью.
Профи могли-бы добавить типовую операцию по возвратам от покупателя с правильными проводками.Не каждый бух. может работать в конфигураторе, а наемные програмеры могут только ежеквартально править в BD.
Это к сведению автора двух постов выше.
8. CheBurator 3126 27.09.06 01:02 Сейчас в теме
Господа! вопросы по разруливанию возвратов - исключительно в компетенции ГБ, а не как сделано в 1С. если ГБ и 1С совпадают - ок.
спрашиваю всех ГБ по возвратам - это у меня больной вопрос - в результате вывод один: НЕТ РЕЦЕПТА, НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО МНЕНИЯ. ВСЕ.
9. vasilykushnir 63 27.09.06 09:22 Сейчас в теме
Сhe Burashka Написал:
-------------------------------------------------------
> Господа! вопросы по разруливанию возвратов -
> исключительно в компетенции ГБ, а не как сделано в
> 1С. если ГБ и 1С совпадают - ок.
> спрашиваю всех ГБ по возвратам - это у меня
> больной вопрос - в результате вывод один: НЕТ
> РЕЦЕПТА, НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО МНЕНИЯ. ВСЕ.


Полностью солидарен. Если бы кто посмотрел на наш план счетов (после типового, т.е. как-бы стандартного) и на наши проводки, то истерика с инфарктом обеспечены. Это наш ГБ таким видит мир... И ничего не попишешь... Кстати там не только по возвратам выверты - ГБ у нас человек ну очень оригинальный и при этом еще чудаковатистый на букву "м".
10. IvanRush 27.09.06 09:27 Сейчас в теме
И какие выверты у вашего ГБ?!
11. vasilykushnir 63 27.09.06 09:48 Сейчас в теме
Ну, к примеру, она придумала новые счета в плане счетов (ПС) по которым осуществляются проводки для движений товаров, да еще ввела субсчета для некоторых контрагентов, например "36.1.4 Транзитный покупатель" (т.е. покупатель берущий товар на аптечной базе через аптеку розничной торговли при базе). И как вам это нравится? Не-а... Это ей так удобно...
12. IvanRush 27.09.06 09:57 Сейчас в теме
А что это за счет 36?!
13. vasilykushnir 63 27.09.06 10:03 Сейчас в теме
О!!! Это у нас расчеты с покупателями и заказчиками.
А забалансовых столько добавлено, что иной раз создается впечатление, что она сама в них путается.
14. IvanRush 27.09.06 10:05 Сейчас в теме
А что у вас за организация?!
обычная?!
потому что расчеты с покупателями ведутся по счету 62!!!
15. vasilykushnir 63 27.09.06 10:18 Сейчас в теме
Областная аптечная база. Я уже писал, нашему ГБ счет 62 горько пофиг, как и многие другие. НО!!! Зато кроме нее в проводках никто не ориентируется и врятли когда в этом ... разберется. Думаю, когда встанет вопросс смены ГБ, новый просто похырит все и перейдет на стандарт.
16. IvanRush 27.09.06 10:20 Сейчас в теме
Придет новый и будет восстанавливать учет!!!
не повезет кому то!!!
Внимание! Не забывайте отмечать решение на ваш вопрос, если оно найдено. Это повысит ваш рейтинг на форуме.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот