Ситуация следущая: в марте был произведен ремонт трубопровода и была допущена ошибка документ проведен без НДС. Сейчас ошибку нашли, а вот как ее теперь исправить с 01.04.2011 стоит запрет редактирования. Платформа 8.2 УПП Укриана. Пытался с помошью корректировки записей регистров, но видно что то не то делаю.
По теме из базы знаний
- Корректировка остатков регистров накопления (обычные и управляемые формы)
- Обнуление записей регистра НДС предъявленный по счету 91.02 (УПП)
- Несколько способов обнуления взаиморасчетов. Несколько способов корректировки записей регистров взаиморасчетов для УПП 1.3
- Корректировка записей регистра и ОперацияБух в примерах
- Очистка регистров НДС
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Гость, Попробуй всё "по закону" сделать - строникруйте неправильно введённый документ и оформите правильные документы текущим периодом (ну, в смысле, тем периодом за кот. не сдавали отчетность, в котором изменения ещё возможны). Так ничего не потеряется и всё будет правильно.
Это решение
Коллеги, прошу помочь!
Ситуация аналогичная. В 2013-2014 году были операции с контрагентом. В текущей базе данных этих операциях нет. На основании акта налоговой проверки требуется провести начисление "НДС уплаченный налоговым агентом". Объясните пожалуйста, как с помощью документа "корректировки записей регистров" отразить данную операцию в книге покупок 2 квартала 2017.
Ситуация аналогичная. В 2013-2014 году были операции с контрагентом. В текущей базе данных этих операциях нет. На основании акта налоговой проверки требуется провести начисление "НДС уплаченный налоговым агентом". Объясните пожалуйста, как с помощью документа "корректировки записей регистров" отразить данную операцию в книге покупок 2 квартала 2017.
Это решение
(14)И так, мы протолкнулись чуть дальше.
создали платежный ордер, но не провели его(иначе обороты будут неправильные), чтобы его выбрать в обработке "регистрация счетов-фактур налогового агента".
Теперь ситуация следующая:
после проведения документа"Отражение НДС" сформировалась проводка Кт 1903 Дт 6802,
каким документом:
отразить начисления НДС по счету Дт 1903,
как отразить начисление НДС по акту проверки по Кт 6802
как отразить начисление НДС по счету Кт 6832
есть ли в этом случае необходимость проводить документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" ?
По факту сейчас по этим счетам сальдо в ввиду отсутствия проводок....
создали платежный ордер, но не провели его(иначе обороты будут неправильные), чтобы его выбрать в обработке "регистрация счетов-фактур налогового агента".
Теперь ситуация следующая:
после проведения документа"Отражение НДС" сформировалась проводка Кт 1903 Дт 6802,
каким документом:
отразить начисления НДС по счету Дт 1903,
как отразить начисление НДС по акту проверки по Кт 6802
как отразить начисление НДС по счету Кт 6832
есть ли в этом случае необходимость проводить документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" ?
По факту сейчас по этим счетам сальдо в ввиду отсутствия проводок....
Это решение
Внимание! Не забывайте отмечать решение на ваш вопрос, если оно найдено. Это повысит ваш рейтинг на форуме.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот