сформировать КуДИР с верными суммами

1. elegiya 28.11.11 19:53 Сейчас в теме
Здравствуйте!
саморазбираюсь в 1с, поэтому все эмпирическим путем
такая проблема (УСН, доходы-расходы): в книгу доходов и расходов попадают суммы по заработной плате (только тех сотрудников, зп которых и должна учитываться в НУ, есть и такие, чья зп частично по целевому финансированию идет и в НУ не учитывается) почти правильные, за исключением копеек, а вот взносы попадают непонятно по какому признаку (вы выписках сотрудники не указываются, пдатежки из банка загружаются).
например за 1 кв. начислены зп, но не учитывается в НУ , сама она не попадает в книгу, а начисления на нее попадают.
начисление, выплату, выписки и закрытия месяца перепроводила неоднократно уже.
может кто поможет ссылкой на тему, которую не нашла
буду всем благодарна очень!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. elegiya 29.11.11 08:10 Сейчас в теме
забыла еще добавить, что в неверные суммы начислений попадают только ФОМС и ТФОМС, к тому же уплаченные авансом (до закрытия месяца)
3. ula1c 29.11.11 11:43 Сейчас в теме
Взносы у вас попадают, т.к. на момент их оплаты на счетах взносов было кредитовое сальдо и оно погасилось.Сумма взносов распределяется пропорционально видам начислений - принимаемые и непринимаемы к НУ. Если начисления по целевому финансированию у вас отмечены как непринимаемые в справочнике видов начислений, то при закрытии месяца все сработает нормально.
4. elegiya 29.11.11 12:08 Сейчас в теме
(3) ula1c,
дело в том, что в 1 квартале у меня все начисления по справочнику не принимаются к НУ, и при закрытии месяца появляются только строки в расходах
Начислены налоги с ФОТ в части ФФОМС, из них ранее уплачено авансом 59111.92.
Начислены налоги с ФОТ в части ТФОМС, из них ранее уплачено авансом 38136.43. (расшифровка из кудир)
других нет.
5. Babinka 29.11.11 21:19 Сейчас в теме
В Кудир попадает зарплата и налоги если они начислены и оплачены!!! Надо проверять!!!
6. elegiya 30.11.11 07:51 Сейчас в теме
ЗП начислена и выплачена, взносы и налоги начислены и уплачены, по оборотной по этим счетам никаких проблем.
7. mlv84 37 30.11.11 08:22 Сейчас в теме
была подобная проблема. Помогло перепроведение документов. Если вы в бухгалтерии 2.0, то там есть восстановление последовательности. Может и вам поможет.
8. elegiya 30.11.11 08:27 Сейчас в теме
нет. у меня 1.3
Добрый люди, спасибо, что откликнулись!
есть еще предложения?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот