По теме из базы знаний
- Заполнение табличной части авансовых счетов-фактур номенклатурой из последующих продаж
- Формирование счет-фактуры на аванс в конфигурациях 1С:ERP и 1С:КА
- Расшифровка зачета авансовых счетов-фактур в книге покупок
- Расшифровка зачета авансовых счетов-фактур в книге продаж
- Как создать счет-фактуру в 1С: БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Да, посмотрела, печатной формы там нет. Советую все-таки почитать правила оформления счетов-фактур, формирования книги покупок... Налоговый кодекс, главу про НДС. И поинтересоваться у бухгалтера для чего ей нужна эта печатная форма, какую операцию она хочет таким образом оформить.
итак, специально для вас, нашла в налоговом кодексе
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Ну и сам п. 12 ст. 171
12. Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Так что мне не видно оснований для требования печатной формы за поставщика счета-фактуры полученного на аванс.
Я бы все-таки уточнила какую операцию оформляет бухгалтер. Возможно вы не ту операцию пытаетесь оформить.
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Ну и сам п. 12 ст. 171
12. Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Так что мне не видно оснований для требования печатной формы за поставщика счета-фактуры полученного на аванс.
Я бы все-таки уточнила какую операцию оформляет бухгалтер. Возможно вы не ту операцию пытаетесь оформить.
Как видно из приведенной выше статьи, обязательным основанием для принятия к вычету НДС по авансам является наличие счета-фактуры полученного на аванс от продавца. Правила оформления счетов-фактур можете уже сами поискать.
Есть такие поставщики, которые вообще не знают, что счет-фактуру на полученный аванс нужно выписывать и передавать ее покупателю. И когда бухгалтер в конце квартала хочет оптимизировать НДС, просит счет-фактуру, они даже не знают как правильно ее оформить. Наверное, ваш бухгалтер хочет эту счет-фактуру сформировать без ошибок и отправить поставщику на подпись.
Формирование счетов-фактур на полученный аванс - это обязанность поставщика!! Прописанная в налоговом кодексе. Незнание закона не освобождает от ответственности. Мало ли кто и чего не знает, что теперь вести за нерадивого бухгалтера его учет?
Законодательством не предусмотрено никаких санкций за неисполнение требований по выставлению счетов-фактур и привлечь к ответственности поставщика невозможно!!!! Поэтому это только проблема бухгалтера покупателя, чтобы заплатить меньше НДС!
А зачем работать с таким поставщиком? Можно конечно много чего доработать, доделать в программе. Это вопрос лишь денег. Если вы готовы за возможность работать с этим поставщиком и брать к вычету ндс с авансов ему заплатить деньги.. Дело ваше в общем. В 1С такой возможности, почему нет - ссылки на налоговый кодекс я дала.
Я бы вот задумалась прежде чем работать с поставщиком не соблюдающим налоговый кодекс.
Я бы вот задумалась прежде чем работать с поставщиком не соблюдающим налоговый кодекс.
Когда заключают договор с поставщиком, смотрят больше на цену, который он предлагает за свою продукцию или услуги. Если он выгоден, значит с ним работают. А про НДС и счета-фактуры, естественно, никто даже и не задумывается. Хорошо вообще, если бухгалтер согласовывает договоры и может поставить условие о прописании в договоре обязанности поставщика при получении аванса выставить сч-ф, но и это не всегда помогает. А потом поставщика узнаешь уже когда с ним начинаешь работать, контракт может быть на крупную сумму и расторгать его нет возможности.
Ну у нас идет процедура согласования договора и его смотрят и юрист, и главбух. Более того, идет предварительная проверка поставщика. Если суммы крупные, ради которых и стоит морочиться с выпиской документов за поставщика, без таких вещей нельзя обходится, кинуть ведь могут запросто. А если суммы мелкие, то зачем этот геморрой с включением в книгу покупок копеечной суммы.
Знаете, у меня есть печальный опыт общения с ИФНС в таких случаях. Он вполне обоснованно считают, что ваш бухгалтер таким образом пытается незаконно занизить НДС:
1) вы получили счет-фактуру? нет? а почему вы её проводите? на каком ОСНОВАНИИ вы занижаете НДС?
2) ваша махинация элементарно вскрывается "встречкой", и ваш "партнёр" при этом точно "свалит в кусты". С него спросу никакого, а виноваты только вы.
Так что, сильно советую потерпеть до окончательного счета-фактуры, или вправить мозги партнеру.
1) вы получили счет-фактуру? нет? а почему вы её проводите? на каком ОСНОВАНИИ вы занижаете НДС?
2) ваша махинация элементарно вскрывается "встречкой", и ваш "партнёр" при этом точно "свалит в кусты". С него спросу никакого, а виноваты только вы.
Так что, сильно советую потерпеть до окончательного счета-фактуры, или вправить мозги партнеру.
MurmurSoul пишет:
Формирование счетов-фактур на полученный аванс - это обязанность поставщика!! Прописанная в налоговом кодексе. Незнание закона не освобождает от ответственности
Формирование счетов-фактур на полученный аванс - это обязанность поставщика!! Прописанная в налоговом кодексе. Незнание закона не освобождает от ответственности
Согласен. Не надо делать чужую работу, тем более закон на Вашей стороне
Для того, чтобы правильно выписать счет-фактуру за поставщика надо знать его порядковый номер и дату выписки. А то потом при встречке может быть плохо.
Так что проще все-таки уговорить поставщика выполнить свою работу.
Так что проще все-таки уговорить поставщика выполнить свою работу.
Таких "бухгалтеров" надо посылать на ... (курсы повышения квалификации)
Что значит "хочет" ?
Чёткая постановка цели задачи:
1) что мы получим на выходе
2) какие выгоды это принесёт
3) каким способом это реализовать и в какие сроки
4) какими финансовыми ресурсами для этого располагаем
--------
приняли положительный ответ: программируем до второго пришествия по сходной цене за единицу времени :)
Что значит "хочет" ?
Чёткая постановка цели задачи:
1) что мы получим на выходе
2) какие выгоды это принесёт
3) каким способом это реализовать и в какие сроки
4) какими финансовыми ресурсами для этого располагаем
--------
приняли положительный ответ: программируем до второго пришествия по сходной цене за единицу времени :)
Что за глупые рассуждения: зачем буху сч-ф на полученный аванс. Вы сами пробовали получить такую сч-фактуру от продавца... в большинстве случаев это нереально, иногда даже встречаешь недоуменные возгласы зачем она нам нужна. а некоторые сразу акт выполненных работ оформляют не дожидаясь реального факта выполнения работ. Да еще требуют его подписать... А вы говорите зачем... Если бы все бухи были адекватны, грамотны и читали НК, то может и не пришлось бы делать доки за поставщиков.
Почему глупые рассуждения? Мы говорим о том, что выписать счет-фактуру на аванс - это обязанность поставщика. при чем в 5дневный срок. Первая же проверка по авансам на 62 выявляет нарушения. А для включения в книгу покупок НДС по авансам вам по любому будет нужен документ подписанный поставщиком с его номером. Чтобы дать вам этот номер поставщик должен сделать документ. В чем тут глупость?
Неужели поставщик не знает что ему будет если он не начислит на полученный аванс НДС, я говорю о серьезных суммах и переходящих налоговых периодах и сроках свыше 5 дней.У меня является эффективным методом письмо на фирменном бланке с официальным требованием покупателя. ни разу никто не отказал. даже спасибо говорили за подсказку в избежании ошибок.
Если нужна просто печатная форма счета-фактуры- можно исправить в печатном варианте. Приход товара от поставщика, там есть счет-фактура полученный.В банковской выписке на основании списания со счета можно провести счет-фактуру, а затем распечатать, если будут стоять суммы аванса.
итак, специально для вас, нашла в налоговом кодексе
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
зачем буху сч-ф на полученный аванс. Вы сами пробовали получить такую сч-фактуру от продавца... в большинстве случаев это нереально, иногда даже встречаешь нeдоуменные возгласы зачем она нам нужна. а некоторые сразу акт выполненных работ оформляют не дожидаясь рeального факта выполнения работ. Да еще требуют его подписать... А вы говорите зачем... Если бы всe бухи были адекватны, грамотны и читали НК, то может и не пришлось бы делать доки за поставщиков
Зачем работать с таким поставщиком? Можно конечно много чего доработать, доделать в программе. Это вопрос лишь денег. Если вы готовы за возможность работать с этим поставщиком и брать к вычету ндс с авансов ему заплатить деньги.. Дело ваше в общем. В 1С такая возможность есть в УТ редакция 10,3,15,9, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6). Так что обновляйтесь до последней версии и печатайте себе на здоровье. Может вы НДС в поступлении не выставили, проверьте документ поступления.
Счет-фактура на выданный аванс
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактуру на аванс выставлять самим себе........ну мягко сказать не правильно - при камералке НДС налоговая делает встречные проверки - ваша "самодеятельность" легко выйдет наружу....
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактуру на аванс выставлять самим себе........ну мягко сказать не правильно - при камералке НДС налоговая делает встречные проверки - ваша "самодеятельность" легко выйдет наружу....
Если вы выступаете в роли Продавца,то с-ф регистрируется автоматом при поступлении аванса на р-с если программа настроена, месяц будете закрывать и распечатаете,а если Ваш бухгалтер хочет принять к вычету НДС с оплаченных авансов,то это она сможет сделать только при получении оригинала Авансовой с-ф от поставщика по другому не выйдет.
Вычеты сумм налога производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Счет-фактура на выданный аванс
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактуру на аванс выставлять самим себе........ну мягко сказать не правильно - при камералке НДС налоговая делает встречные проверки - ваша "самодеятельность" легко выйдет наружу....
Абсолютно согласен с утверждением
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактуру на аванс выставлять самим себе........ну мягко сказать не правильно - при камералке НДС налоговая делает встречные проверки - ваша "самодеятельность" легко выйдет наружу....
Абсолютно согласен с утверждением
итак, специально для вас, нашла в налоговом кодексе
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Счет-фактура на выданный аванс
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Мы говорим о том, что выписать счет-фактуру на аванс - это обязанность поставщика. при чем в 5дневный срок. Первая же проверка по авансам на 62 выявляет нарушения. А для включения в книгу покупок НДС по авансам вам по любому будет нужен документ подписанный поставщиком с его номером. Чтобы дать вам этот номер поставщик должен сделать документ.
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
итак, специально для вас, нашла в налоговом кодексе
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
п. 9 ст 172 основания для вычета по НДС:
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств: Списание с расчетного счета, Расходный кассовый ордер.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
В поле Основание указать документ списания денежных средств.
Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Создаем документ "Счет". Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Заполняется, если в табличной части счета указана номенклатура, сумма, ставка и сумма НДС.
Заполняется, если в табличной части счета указана номенклатура, сумма, ставка и сумма НДС.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот