Выписка банка

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Бухгалтерский учет 7.7

1. irinapeters@inbox.ru 09.06.10 06:21 Сейчас в теме

Здравствуйте. подскажите, почему не попадает в расход оплата поставщику?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

7. asdqwe388 25.09.11 23:26 Сейчас в теме

(1) irinapeters@inbox.ru,
Здравствуйте, мне помогло перепроведение документов за квартал. Попробуйте может и вам поможет.

2. schetovod61 21.09.11 18:02 Сейчас в теме

Смотрите куда на какой счет попадает оплата в зависимости от вида налогообложения: при 15% это должен быть счет 60.2 "Расч. по расх., приним. для НУ, в руб."

3. lanSS 21.09.11 21:06 Сейчас в теме

Проверьте, правильно ли настроены проводки...

4. lousalome 22.09.11 05:35 Сейчас в теме

проверьте, непосредственно в выписке заполнены "счет расчетов" и "счет авансов"? других идей пока нет..

5. k2978 22.09.11 06:39 Сейчас в теме

Здравствуйте. Есть ещё такой вариант. Оплата может не отразиться, если товар от поставщика поступил, но не был введён в эксплуатацию. У меня была такая проблема пока не разбралась.

6. best2085 22.09.11 09:36 Сейчас в теме

Есть еще вариант поставить на перепроводение все документы за месяц или квартал, который закрываете. Так как документы вводятся не последовательно,то возможно еще из-за этого не попадает в расход.

8. techA41973 26.09.11 11:46 Сейчас в теме

нередко в основании платежа автоматически устанавливается не оплата поставщику, а что-то другое

9. chaos555 26.09.11 11:49 Сейчас в теме

Посмотрите,правильно ли настроены константы. Если нет поправьте, из историии лучше удалить неправильные значения.

10. IrinaYr 27.10.11 15:56 Сейчас в теме

Посмотрите проводки по счетам налогового учета формируются или нет.

11. lanSS 27.10.11 16:57 Сейчас в теме

Попробуйте восстановить последовательность и перепровести документы

12. buh_ 27.10.11 17:43 Сейчас в теме

schetovod61 пишет:

Смотрите куда на какой счет попадает оплата в зависимости от вида налогообложения: при 15% это должен быть счет 60.2 "Расч. по расх., приним. для НУ, в руб."

согласна, нужно проверить "принимаемы для НУ"

13. ula1c 31.10.11 15:51 Сейчас в теме

1. Если от поставщика получены ТМЦ - то в выписке проверте чтобы было на оплату материалов, если услуги - то прочие расходы, и ОС соответственно. Я всегда, когда разношу оплату, если предоплата, то ставлю прочие., а затем документ поступления при проведении делает зачет на оплату материалов или ОС.
2. Посмотрите внимательно на журнал-ордер по субконта развернутый по всем субконто на данного контрагента. Не должно быть внутри договора развернутого сальдо.
3. Договора по контрагенту совпадают?
4. Перепроведите массово все документы отчетного периода. Это воостановит последовательность операций. Для УСН 15% это очень важно.
5. Убедитесь , что в выписке в проводке стоит счет 60.2

Ну и сообщите что получается. Успехов!

14. evg520750 7 02.11.11 16:39 Сейчас в теме

Надо указать коррсчет в аналитике по субконто "Движение денежных средств".

15. Arkos 13.02.12 00:00 Сейчас в теме

Видеокурс по 1С Бухгалтерии 7.7

www.1CVideo.ru

16. R1sks 16.02.12 00:31 Сейчас в теме

однозначно надо смотреть на какой счет падает, далее идти в проводки и смотреть что там настроенно для целей НУ

17. пользователь 16.02.12 07:13

Сообщение было скрыто модератором.

...

Оставьте свое сообщение

E-mail: