Единый налоговый счет/ Авансовый платеж

1. AlexandrSmith 69 12.02.25 14:38 Сейчас в теме
Бухгалтер жалуется:
В тестовой базе выполнила закрытие Декабрь 2023 года, но программа не сделала проводки на счет 68.04.1 согласно статье ИТС.

В регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговой счет» от 31.12.2023 года должны были появится следующие проводки:

1. 29.01.24 Дт 68.04.1 – Кт 68.90 – X Xxx xxx,00 ₽ - Единый налоговый счет/ Авансовый платеж за январь 2024 года
2. 28.02.24 Дт 68.04.1 – Кт 68.90 – X Xxx xxx,00 ₽ - Единый налоговый счет/ Авансовый платеж за февраль 2024 года
3. 28.03.24 Дт 68.04.1 – Кт 68.90 – X Xxx xxx,00 ₽ - Единый налоговый счет/ Авансовый платеж за март 2024 года

Эти данные должны были подтянуться из деклараций по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 года.

Эти проводки должны быть, проведение Декабрь 2023 года не дало результатов. Подскажите тогда, пожалуйста, что делать?

Присылает статью ИТС:

https://its.1c.ru/db/taxenp/content/124/buh3

Такую статью читала:

https://buh.ru/articles/novaya-metodika-raschetov-na-ens-v-1s-bukhgalterii-8-s-2024-goda.html

Видела в ней:
Начиная с версии 3.0.147 в программе поддерживаются следующие изменения, действующие с 2024 года:
• специализированные регистры накопления, предназначенные для аналитического учета расчетов по ЕНС, не используются, учет расчетов по налогам ведется только на счетах бухгалтерского учета;
• в обработку Закрытие месяца добавлена новая регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет, совокупная обязанность по кредиту счета 68.90 формируется при наступлении срока уплаты налогов (взносов). Для анализа состояния расчетов на ЕНС на конкретную дату достаточно стандартных отчетов по счету 68.90;
исключена регламентная операция Зачет аванса по единому налоговому счету;
• документ Операция по единому налоговому счету не используется, для упрощения корректировки данных на ЕНС применяется новый документ Корректировка ЕНС;
• документ Уведомление об исчисленных суммах налога проводок не формирует и является только формой отчетности.

Вопрос:
В каких настройках базы проблема? Почему проводки не формируются?
По теме из базы знаний
Найденные решения
2. AlexandrSmith 69 12.02.25 15:11 Сейчас в теме
В настройках учетной политики необходимо было проставить флажок на «Порядок уплаты авансовых платежей поквартально»
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. AlexandrSmith 69 12.02.25 15:11 Сейчас в теме
В настройках учетной политики необходимо было проставить флажок на «Порядок уплаты авансовых платежей поквартально»
3. GenaT1C 12.02.25 17:23 Сейчас в теме
(2) На будущее: с 2024 фирма 1С отказалась от регистров по ЕНС и с тех пор можно спокойно делать любые ручные проводки по 68.90 при их штатном отсутствии в программе.
4. AlexandrSmith 69 13.02.25 17:06 Сейчас в теме
Геннадий, на будущее, именно этот вариант не устраивал бухгалтера, потому что в статье было написано, что проводка формируется автоматически...
(3)
5. GenaT1C 13.02.25 17:17 Сейчас в теме
(4) Я не имел ввиду конкретно забытую опцию кварталки. А в общем. Например, многие подали Уведомление по сВ за работников в конце декабря. А закрытие месяца штатно ставит проводку 69.09 - 68.90 по сроку уплаты 28.01.2025, что некрасиво для баланса 2024. Поэтому можно спокойно вручную перенести проводку из января в декабрь.

Вообще проводочный ЕНС на 68.90 можно безболезненно править вручную, если по каким-то причинам не устраивают штатные проводки.
6. AlexandrSmith 69 13.02.25 17:24 Сейчас в теме
(5) Да, все, кроме одного бухгалтера согласились делать вручную. Сказали, что можно работать с проводками через ОПЕРАЦИЮ БУХ. Но один человек уперся и базу вместо помесячного учета перевел на поквартальный учет, ради автоматической установки проводок. В этом и смысл был задачи.
7. GenaT1C 13.02.25 17:33 Сейчас в теме
Хорошо. Только пусть потом она не удивляется, что при любой правке задним числом 2024 года последняя регламентная операция "Начисление налогов на ЕНС" в Закрытии декабря проструячит ей 28.01.2025, 28.02.2025 и 28.03.2025 НОВЫЕ суммы, в отличие от гвоздём прибитых ОперацияБух.
И будут у неё одни данные в программе, а у налоговиков по её Уведомлениям - другие.
9. AlexandrSmith 69 14.02.25 10:20 Сейчас в теме
(7) Я вам еще раз повторю:

Есть инструкция:
https://its.1c.ru/db/taxenp/content/124/buh3

Бухгалтер не поставил флажок на «Порядок уплаты авансовых платежей поквартально».

Спрашивал, отчего автоматом ничего не формируется!?.
8. AlexandrSmith 69 14.02.25 10:01 Сейчас в теме
(7) Согласен. Я с другими бухгалтерами поговорил, они так и делают, а эту базу в режиме эксперимента решили оставить, потому что бухгалтер видимо хочет какое-то вознаграждение за работу. Сейчас время тяжелое.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот