1.
Polecat
2
07.02.25 12:51
Сейчас в теме
Здравия знатокам! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался:
Настраиваю кассу на БП 3.0.169. Драйвер АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС. Все чеки кассир будет бить через документ Розничная продажа. Исправляющие чеки коррекции и коррекции по непринятым ФНС карантинным чекам - описаны на просторах интернета достаточно хорошо. Все они тоже пробиваются через механизмы документа Розничная продажа. Всё работоспособно и понятно. Вопрос в том, как бить чек коррекции по Неприменению ККТ. В перечне причин коррекции в этом документе нет такой причины. В отличие от других причин коррекций - неприменение ккт делается не на основании другого розничного чека, а механизмы Розничной продажи работают с коррекцией только на основании уже пробитых чеков. Чек коррекции при неприменении ККТ, в моем понимании, должен содержать полную информацию о предмете расчета и виде полученной, но не пробитой оплаты. Т.е. он должен быть максимально похож в плане передаваемых реквизитов на чек продажи за исключением того, что в нем содержатся особенности, присущие чеку коррекции. Такую полную информацию о продаже может содержать только документ Розничная продажа. Остальные же документы, из которых доступно пробитие чека коррекции либо говорят за продажу, либо за оплату, но не соединяют все это вместе. Если делать чек коррекции из реализации, вид оплаты можно указать только зачет аванса. Но ведь это будет не верно, т.к. на момент корректируемого расчета оплата, как правило, предоставлялась сразу. Поэтому, если формировать такой чек коррекции, то получится, как будто покупатель вовсе не оплатил. И не понятно: либо я что-то не правильно понимаю, либо не могу найти правильную инструкцию, либо этот функционал вообще отсутствует. Подскажите пожалуйста, кто как с этим справился