Учет НДС при поступлении по платежным картам при УСН

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. allexx 42 16.01.25 02:21 Сейчас в теме

В документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" нет возможности указать сумму НДС. Соответственно вся сумма идет в доход УСН.
При этом в отчете о роз. продажах доходы, полученные за наличку учитываются без НДС, этим же документом в регистр "Прочие расчеты" делается запись на сумму оплаченную по карте вместе с НДС.

Как заставить Поступление на расчетный счет понимать сколько было оплачено НДС, либо как указать вручную сумму НДС, чтобы были правильные записи в КУДиР?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. scloud_ru 16.01.25 16:33 Сейчас в теме

(1) добрый день! Воспроизвели ситуацию в демо базе релиза 3.0.167.36 со всеми патчами.
В поступлении на р/с нет поля для указания ставки НДС, но программа поняла по какому отчету о розничных продажах пришло поступление. В Отчете о розничных продажах была указана ставка НДС (у нас в примере 5%). И при поступлении на р/с денег в КУДиР сумма дохода отразилась за вычетом НДС.
Можем предположить, что вам может помочь патч EF_60019557
"Неправильно определяется сумма доходов при поступлении оплаты по платежным картам или при указании в документе оплаты ставки НДС, отличающейся от закрываемой реализации"

Прикрепленные файлы:

3. allexx 42 17.01.25 00:46 Сейчас в теме

(2) Спасибо. Разобрался. Патч этот стоит. Проблема в другом. Изначально грешил на "Прочие расчеты" - так и получилось. "Программа понимает по какому документу пришло поступление" именно исходя из остатков в этом регистре по счету 57.03. Так что надо в нем править остатки на начало года.

4. arbogast1979@mail.ru 31.01.25 11:58 Сейчас в теме

(3) Здравствуйте. Подскажите, как правильно проверить остатки по регистру "Прочие расчеты"?

5. allexx 42 02.02.25 17:04 Сейчас в теме

(4) Универсальным отчетом с отбором по счету 57.03. Обратите внимание на то, какие остатки у вас по Расчетным документам. Я все закрывал на начало года и вводил остаток согласно последнему декабрьскому Отчету о роз. продажах.

6. user2126935 11.02.25 13:20 Сейчас в теме

(5) Добрый день. А если у меня по сч. 57 остатка нет, то все правильно должно быть? Мы розничная торговля, сколько заплатили, столько и отгрузили.

7. user2132879 13.03.25 12:48 Сейчас в теме

(5) Добрый день! Воспользовалась Вашей рекомендацией и поправила регистр по прочим расчетам. Программа сумму НДС из суммы дохода убирает. НО возникла другая проблема, в доходы перестала попадать сумма комиссии. В чем может быть причина?

8. allexx 42 13.03.25 21:16 Сейчас в теме

(7) Здравствуйте. В КУДиР есть столбец "Доходы" (куда попадает сумма за минусом комиссии) и "Доходы всего" (где сумма записывается вместе с комиссией). Если вы именно о "Доходах", то почему хотите чтобы туда попадала комиссия?

20. user2140173 08.04.25 14:32 Сейчас в теме

(3) подскажите пожалуйста где и какие галочки нужно поставить. ничего не получается

9. user2132879 14.03.25 09:08 Сейчас в теме

(8) Добрый день! Система налогообложения УСН доходы-расходы. В этом случае в Кудир должна попасть сумма в доходы по виду операции Поступление по платежным картам в месте с суммой комиссии за минусом суммы НДС.
Иначе получается занижении налоговой базы т.к. самма сумма комиссии встает в расходы.
Сейчас запись выглядит так:

Доход = 171,43 Расход = 1,89

а должно быть так:

Доход = 173,32 Расход = 1,89

Эта проблема возникла как раз с начала этого года с переходом на НДС. Мне удалось убрать сумму НДС с полученного дохода по данному виду операций, но совместно с НДС из дохода и ушла сумма комиссии.

10. allexx 42 14.03.25 16:06 Сейчас в теме

(9) Перепроверил у себя. В (8) я немного наврал. У меня из доходов сумма комиссии не вычитается(только НДС), т.е. проблем с этим нет, поэтому с этим вопросом я не ковырялся (релиз стоит 3.0.167.36).

11. user2132879 18.03.25 09:47 Сейчас в теме

(10) allexx, меня и смущает, что релиз у меня достаточно свежий (3.0.169.18), но проблема не уходит. Буду пробовать обновится еще раз т.к. нашла информацию, что проблему по поступлению оплат по платежным картам с ошибочно включенными суммами НДС решили в релизе 3.0.170.19. Может и моя ошибка уйдет...

12. user2136339 25.03.25 16:17 Сейчас в теме

Доброго времени суток! подскажите, кто как решил вопрос. Обновили до последней версии - все равно встает в доход с ндс и в расход комиссия.

13. user2136428 26.03.25 09:48 Сейчас в теме

Добрый день! Релиз 3.0.172.24, но ошибки все те же, в документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" в доход встает сумма с НДС. В регистре "Прочие расчеты" сч 57,03 очень много операция 2023-2024г, хотя все перепровожу своевременно и закрываю месяц. Подскажите как правильно почистить регистр на 01.01.2025г. Остатки на 01.01.25 по сч 57 - оплата платежными картами от 30.12.2024

15. allexx 42 27.03.25 20:27 Сейчас в теме

(13) Я писал обработку для закрытия остатков, т.к. там их как правило очень много, учитывая что данные хранятся по партиям.

14. user2136428 26.03.25 10:44 Сейчас в теме

И еще вопрос. регистр "Прочие расчеты" формируем на 31.12.2024?

16. user1232892 31.03.25 17:42 Сейчас в теме

Добрый день. Я лично все поправила в этом регистре РУКАМИ. обнулила на 31.12.24, завела новые договоры с контрагентами, кучу корректировок долга,перепроводила в хронологии оплаты и реализации, с февраля как-только пришла реализация на большую сумму, НДС опять в доходах КУДИР. Никакого толку. Писала в поддержку 1с- до сих пор не получила ответа ни с признанием ошибки. ни даже с упоминанием регистра и описанием алгоритма.

17. allexx 42 01.04.25 00:56 Сейчас в теме

(16) Могу только сказать, что я тоже лично излазил код, который за это отвечает и скажу, что схема рабочая. Оставил вот чуть более подробную информацию того, что там происходит при проведении выписки: http://allexx.info/postuplenie-po-platezhnym-kartam-i-uchet-nds-pri-usn

18. iam_natik 04.04.25 14:25 Сейчас в теме

Здравствуйте, вопрос так и не решен? Мне предложили ручными проводками менять суммы в закладке "КУДиР" в "Поступлении на р/счет". Все, конечно, получается, но править 3 месяца и перерассчитывать вручную каждую сумму не готова. Не говоря уде о том, что 1С не любит ручные корректировки.

19. iam_natik 04.04.25 14:31 Сейчас в теме

21. user2136428 09.04.25 08:42 Сейчас в теме

Добрый день. Обработкой убрали остатки регистров "Прочие расчеты" , перепровели все документы последовательно. НЕ ПОМОГЛО, Мало того, сломала и то что правильно считало. Это какой УЖАС!!! Коллективное прощение разработчикам 1С надо писать, чтобы добавили в поступление на р/с вид операции "Оплата платежной картой" выделение НДС. Нас таких, кто мучается же не мало.

24. iam_natik 09.04.25 14:38 Сейчас в теме

(21) мне в Первом бите сказали, что пока это не реализовано разработчиком

25. allexx 42 10.04.25 16:18 Сейчас в теме

(24) Антиреклама первого бита.

26. iam_natik 10.04.25 20:26 Сейчас в теме

(25) почему антиреклама? Я их нежно люблю :-)

27. allexx 42 11.04.25 00:04 Сейчас в теме

(26) Если вас завело на эту ветку, то полагаю, что вам либо не смогли либо не захотели помочь. Только поэтому.

28. iam_natik 11.04.25 13:08 Сейчас в теме

(27) конечно не смогли, т.к. это не реализовано еще разработчиком. Я же так и написала. При чем тут Первый бит? :-)

29. allexx 42 11.04.25 22:50 Сейчас в теме

(28) Учет НДС как раз реализован разработчиком. Возможно с ошибками, возможно у вас в базе ошибки. Поэтому считаю фразу "не реализовано разработчиком" не подходящей для данного случая.

22. пользователь 09.04.25 12:30

Сообщение было скрыто модератором.

...

23. пользователь 09.04.25 12:32

Сообщение было скрыто модератором.

...

Оставьте свое сообщение

E-mail: