В документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" нет возможности указать сумму НДС. Соответственно вся сумма идет в доход УСН.
При этом в отчете о роз. продажах доходы, полученные за наличку учитываются без НДС, этим же документом в регистр "Прочие расчеты" делается запись на сумму оплаченную по карте вместе с НДС.
Как заставить Поступление на расчетный счет понимать сколько было оплачено НДС, либо как указать вручную сумму НДС, чтобы были правильные записи в КУДиР?
(1) добрый день! Воспроизвели ситуацию в демо базе релиза 3.0.167.36 со всеми патчами.
В поступлении на р/с нет поля для указания ставки НДС, но программа поняла по какому отчету о розничных продажах пришло поступление. В Отчете о розничных продажах была указана ставка НДС (у нас в примере 5%). И при поступлении на р/с денег в КУДиР сумма дохода отразилась за вычетом НДС.
Можем предположить, что вам может помочь патч EF_60019557
"Неправильно определяется сумма доходов при поступлении оплаты по платежным картам или при указании в документе оплаты ставки НДС, отличающейся от закрываемой реализации"
(2) Спасибо. Разобрался. Патч этот стоит. Проблема в другом. Изначально грешил на "Прочие расчеты" - так и получилось. "Программа понимает по какому документу пришло поступление" именно исходя из остатков в этом регистре по счету 57.03. Так что надо в нем править остатки на начало года.
(4) Универсальным отчетом с отбором по счету 57.03. Обратите внимание на то, какие остатки у вас по Расчетным документам. Я все закрывал на начало года и вводил остаток согласно последнему декабрьскому Отчету о роз. продажах.
(5) Добрый день! Воспользовалась Вашей рекомендацией и поправила регистр по прочим расчетам. Программа сумму НДС из суммы дохода убирает. НО возникла другая проблема, в доходы перестала попадать сумма комиссии. В чем может быть причина?
(7) Здравствуйте. В КУДиР есть столбец "Доходы" (куда попадает сумма за минусом комиссии) и "Доходы всего" (где сумма записывается вместе с комиссией). Если вы именно о "Доходах", то почему хотите чтобы туда попадала комиссия?
(8) Добрый день! Система налогообложения УСН доходы-расходы. В этом случае в Кудир должна попасть сумма в доходы по виду операции Поступление по платежным картам в месте с суммой комиссии за минусом суммы НДС.
Иначе получается занижении налоговой базы т.к. самма сумма комиссии встает в расходы.
Сейчас запись выглядит так:
Доход = 171,43 Расход = 1,89
а должно быть так:
Доход = 173,32 Расход = 1,89
Эта проблема возникла как раз с начала этого года с переходом на НДС. Мне удалось убрать сумму НДС с полученного дохода по данному виду операций, но совместно с НДС из дохода и ушла сумма комиссии.
(9) Перепроверил у себя. В (8) я немного наврал. У меня из доходов сумма комиссии не вычитается(только НДС), т.е. проблем с этим нет, поэтому с этим вопросом я не ковырялся (релиз стоит 3.0.167.36).
(10) allexx, меня и смущает, что релиз у меня достаточно свежий (3.0.169.18), но проблема не уходит. Буду пробовать обновится еще раз т.к. нашла информацию, что проблему по поступлению оплат по платежным картам с ошибочно включенными суммами НДС решили в релизе 3.0.170.19. Может и моя ошибка уйдет...
Добрый день! Релиз 3.0.172.24, но ошибки все те же, в документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" в доход встает сумма с НДС. В регистре "Прочие расчеты" сч 57,03 очень много операция 2023-2024г, хотя все перепровожу своевременно и закрываю месяц. Подскажите как правильно почистить регистр на 01.01.2025г. Остатки на 01.01.25 по сч 57 - оплата платежными картами от 30.12.2024
Добрый день. Я лично все поправила в этом регистре РУКАМИ. обнулила на 31.12.24, завела новые договоры с контрагентами, кучу корректировок долга,перепроводила в хронологии оплаты и реализации, с февраля как-только пришла реализация на большую сумму, НДС опять в доходах КУДИР. Никакого толку. Писала в поддержку 1с- до сих пор не получила ответа ни с признанием ошибки. ни даже с упоминанием регистра и описанием алгоритма.
Здравствуйте, вопрос так и не решен? Мне предложили ручными проводками менять суммы в закладке "КУДиР" в "Поступлении на р/счет". Все, конечно, получается, но править 3 месяца и перерассчитывать вручную каждую сумму не готова. Не говоря уде о том, что 1С не любит ручные корректировки.
Здравствуйте, вопрос так и не решен? Мне предложили ручными проводками менять суммы в закладке "КУДиР" в "Поступлении на р/счет". Все, конечно, получается, но править 3 месяца и перерассчитывать вручную каждую сумму не готова. Не говоря уде о том, что 1С не любит ручные корректировки.
Добрый день. Обработкой убрали остатки регистров "Прочие расчеты" , перепровели все документы последовательно. НЕ ПОМОГЛО, Мало того, сломала и то что правильно считало. Это какой УЖАС!!! Коллективное прощение разработчикам 1С надо писать, чтобы добавили в поступление на р/с вид операции "Оплата платежной картой" выделение НДС. Нас таких, кто мучается же не мало.
(28) Учет НДС как раз реализован разработчиком. Возможно с ошибками, возможно у вас в базе ошибки. Поэтому считаю фразу "не реализовано разработчиком" не подходящей для данного случая.