Закрыть счета 69.09 и 68.90 в конце года

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. NadNadejda 14.01.25 13:28 Сейчас в теме

как в 1с Бухгалтерия закрыть счет 69.09 и 68.90? По одному висит кредитовое сальдо по другому дебетовое ? Взносы уплачены в декабре 24 г. Уведомление подано 28.12.24.
Я понимаю, что счет 68.90 не обязательно должен в конце года закрываться в ноль. Дебетовое сальдо показывает денежные средства, которые лежат на ЕНС.
Мы выплатили всю зарплату, НДФЛ и страховые в конце декабря. Уведомления подали по НДФЛ и Страховым тоже в конце декабря. Хотим закрыться в Ноль.
А проводка Дт69.09-Кт68.90 формируется по документу "Отражение ЗП в бухучете" датой 28.01.2025 (проводки выгружаются из ЗУП), и на 31.12.2024 остается сальдо по счетам 68.90 и 69.09. А у меня же нет этого сальдо в реальности.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 14.01.25 15:16 Сейчас в теме

(1) Налоговая спишет эти суммы по сроку, а не по факту оплаты. 68.90 служит для сверки с налоговой, а не для хранения на нем 0 остатка.

3. NadNadejda 14.01.25 15:31 Сейчас в теме

(2) спасибо

4. user2122406 14.01.25 15:44 Сейчас в теме

(2) добрый день. Такая же ситуация. То есть по факту все верно, так как страховые спишутся в налоговой только 28 января?

5. GenaT1C 14.01.25 16:02 Сейчас в теме

Страховые взносы с сотрудников по п.9 ст.78 НК РФ сразу же списываются с Тулы на КБК взносов (авансово в резерв). Поэтому можете вручную перенести свою проводку с января на 28.12.2024

8. user2125741 04.02.25 22:23 Сейчас в теме

(5) Спасибо. Получилось все . Вы гений .

6. user2122406 15.01.25 08:02 Сейчас в теме

(5) Здравствуйте. Каким документом можно сделать эту проводку, подскажите пожалуйста.

7. GenaT1C 15.01.25 08:57 Сейчас в теме

(6) Обычная ручная операция. Вот уже год как фирма 1С перешла на простой учёт ЕНС и отказалась от регистров накопления. С тех пор у них за ЕНС отвечает только бух-счёт 68.90, который можете править вручную как угодно.

9. user2135714 24.03.25 07:47 Сейчас в теме

Здравствуйте! Если сделать ручную проводку от 28.12.2024г., то проводка от 28.01.2025г. будет дублирующей же...

10. GenaT1C 24.03.25 09:18 Сейчас в теме

(9) дык... а ту авто проводку также ручной операцией - красным минусом.

Оставьте свое сообщение

E-mail: