1.
Елена Н. К.
07.10.24 16:45
Сейчас в теме
Всем привет!
Коллеги, может кто-то подсказать, как быть с такой ошибкой: вылезают копейки при распределении НДС.
Релиз ERP УХ 3.1.13.11 (ERP 2.5.17.134)
В организации ведётся раздельный учёт НДС, выполнены настройки УП.
До августа проводки РУ по распределению были верными, НДС брался пропорционально, списывался на расходы. В августе появилась необходимость перезакрыть июнь, были изменения по операциям, не связанным с продажей. При закрытии месяца перепровёлся документ Распределение НДС, и в проводках по нескольким документам появилась операция: Дт 19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) Кт 19.04 НДС по приобретенным услугам 0,01 руб., при этом на 0,01 уменьшается сумма списания НДС на расходы.
В регистре НДС предъявленный пишет расход по виду деятельности Определяется распределением и приход Продажа на экспорт
В регистре Партии НДС к распределению пишет Кор вида деятельности НДС = Продажа на экспорт
Продаж на экспорт в организации не было, в регистре Выручка и себестоимость продаж везде Вид деятельности НДС =Продажа облагается НДС, в регистре Себестоимость товаров так же
Настройки не менялись, отражение НДС в документах закупки не менялось. Не понятно, откуда берутся данные для распределения на экспорт.
Подскажите, плз, куда копать, буду очень признательна!