Как создать корректировочный счет-фактуру на основании возврата от покупателя

Создаю корректировочный счёт-фактуру на основании возврата покупателя (приходная накладная). Счёт фактура идёт на сумму возврата (прихода), печатная форма корректировочного счёта-фактуры заполняется неверными данными (номенклатура верная, количество и цена нет, как будто из другой номенклатуры в заказе покупателя берет). При этом когда делаю корректировочный счёт-фактуру на основании корректировки реализации, сумма корректировочного счета-фактуры идет как сумма Корректировки реализации (т.е. сумма изначального заказа покупателя минус сумма возвращаемого товара). Какая должна быть сумма счет фактуры, если был сделан полный возврат: ноль или вся сумма заказа? Как правильно оформить возврат покупателя в унф? Буду признательна, если поможете. УНЫ версия 3.0