Отчет "Анализ налогов по подразделениям" для ЗУП 2.5 (ЕСН до 2010, страховые взносы с 2010, НДФЛ)

10.02.16

Учетные задачи - Зарплата

Отчет формирует налоговую базу и налоги с учетом переходящих сотрудников в разрезе подразделений и физлиц в конфигурации ЗУП 2.5.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
АнализНалоговПоПодразделениям.epf
.erf 105,37Kb
2001
.erf 09.02.2016 105,37Kb 2001 Скачать

 Отчет формирует налоговую базу с учетом переходящих сотрудников (собирается по начислениям) и налоги (на основании начисленных налогов) в разрезе подразделений и физлиц.  Подразделение берется не кадровое (на конец месяца), а фактическое по реквизиту из регистра расчета.

 Вывод ФСС_НС возможен в 2-х вариантах: сбор налога из регистра накопления или расчет налога прямо в отчете на основании собранной базы с учетом инвалидов (повышает точность расчета налога).
 Для базы страховых взносов есть дополнительная колонка, показывающая сумму инвалидов в том числе от основной базы.
 Есть возможность выделить в дополнительных колонках в том числе суммы, относящиеся на ЕНВД.
 При расчете базы страховых взносов учтено превышение максимального размера страховых взносов  (значение предела берется из регистра) по физлицу с начала года (с 2010). У физлиц, вышедших на превышение с начала года строка отмечена зеленым цветом. Превышение суммы по колонкам "в том числе на ЕНВД" рассчитывается пропорционально от превышения основной суммы.
 При расчете базы страховых взносов учтены иностранцы, временно пребывающие на территории России (они не включаются в базу взносов).
 В строки отчета не попадают суммы с неуказанным подразделением (это обычно бывают начисления по договорам подряда и НДФЛ с них), обязательно надо указывать подразделение. В итоги попадают ВСЕ суммы. При формировании отчета производится проверка наличия таких сумм, по итогам проверки выдается предупреждение.

 Суммы налогов не рассчитываются в форме, а выбираются по алгоритму 1С из регистров по налогам (ЕСНИсчисленный, СтраховыеВзносыИсчисленные) и распределяются по каждому физлицу пропорционально базе по подразделениям.
ВНИМАНИЕ: Не проверялась правильность распределения налогов при изменении учетной политики по налогу внутри формируемого периода (т.е. отчет за год, а в течение года менялась учетная политика но налогу).

 Алгоритм формирования налоговой базы частично взят из отчета, попавшего мне через третьи руки в 2008 году, похожего на "Налоговая ведомость по подразделениям для ЗУП 2.5".

 История изменений: 

 Версия от 21.07.2010.
 Исправлены ошибки:
 1) неправильно рассчитывалась база налогов в колонках "в том числе на ЕНВД" из-за того, что превышение предельной суммы по ЕНВД не совпадало со стандартным отчетом "Анализ начисленных налогов и сборов". Проблема наблюдалась при формировании отчета за период в несколько месяцев (если в одном из месяцев имело место превышение предельной суммы базы).
 2) при наличии переходящего отпуска, для части отпуска, приходящейся на следующий месяц  для определения доли ЕНВД ошибочно использовался %ЕНВД следующего месяца. Из-за этого получалось расхождение со стандартным отчетом "Анализ начисленных налогов и сборов".
 Доработано:
 1) уточнен алгоритм расчета превышение суммы по колонкам "в том числе на ЕНВД".
 2) добавлена колонка "Превышение предельной базы взносов".
 3) расшифровка строк отчета по сотрудникам сделана опционной.
 4) при выборе организации автоматически проставляется флаг "Выделить ЕНВД", если на конец периода в учетной политике указано "Является плательщиком ЕНВД".

 Версия от 02.02.2011. Доработано: отчет адаптирован для использования на релизе 2.5.31.4. В отчете еще не учтены изменения в налогообложении с 2011 года.

  Версия от 04.02.2011. Доработано: с 2011 база ФСС_НС считается по новым правилам, т.е. это база ФСС (с учетом вычетов по мат.помощи, но без учета превышения предельной суммы базы страховых взносов). При расчете налога ФСС_НС база инвалидов, как и раньше, учитывается с коэффициентом 60%.

 Версия от 22.02.2011. Доработано: по просьбе бухгалтеров в отчет добавлены колонки "ФСС (на ЕНВД в т.ч.)", "ФФОМС (на ЕНВД в т.ч.)", "ТФОМС (на ЕНВД в т.ч.)", "ПФР страховая (на ЕНВД в т.ч.)", "ПФР накопительная (на ЕНВД в т.ч.)". Это необходимо для того, чтобы разложить затраты на налоги, приходящиеся на разные виды деятельности. Т.к. с 2011 года у многих наиболее распостраненых тарифов проценты взносов равны процентам взносов на тарифе ЕНВД, то эти налоги вычислены в пропорции базы ЕНВД от общей базы данного налога (если % налогов не совпадают, то налоги на ЕНВД будут рассчитаны некорректно). Связано с тем, что в ЗУП с 2011 года не учитываются % ЕНВД при расчете налога.
 При варианте формирования "Выделить ЕНВД" базы и суммы налогов формируются в разных строках для удобства печати.
 Появился флажок "Считать ФСС_НС в отчете". Если он выставлен, то ФСС_НС, как и раньше считается прямо в отчете, если нет, то этот налог собирается из регистра "СтраховыеВзносыИсчисленные", как и другие налоги. При варианте "Считать ФСС_НС в отчете" точность расчета этого налога выше (т.к. он не округляется до копеек по каждому человеку). Актуально в большой организации, когда бухгалтер хочет, чтобы ОбщаяБаза_ФСС_НС_ПоОрганизации*% сходилось до копейки с ОбщаяСумма_ФСС_НС_ПоОрганизации.

 Версия от 21.07.2010. Исправлены ошибки: не учитывалась скидка по взносам при определении доли базы ЕНВД.

 Версия от 27.04.2011. Исправлены ошибки: в строке 427 модуля объекта вместо "ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ" было "ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ" из-за этого скидка не учитывалась в организации со 100% не ЕНВД.

 Версия от 11.07.2011. Доработано: отчёт окончательно "переехал" на платформу 1С 8.2. Адаптирован под релиз 2.5.36.3 в части ЕНВД, но пока ЕНВД выделяется по-старому (рассчитывается на основании введенного %ЕНВД).

 Версия от 28.12.2011. Доработано: отчёт адаптирован под релиз 2.5.43.3. Для варианта 2012 года по-прежнему вычисляется превышение предельной величины взносов, но налоговая база не ограничивается суммой превышения (из-за введения в 2012 году взносов с суммы превышения предельной величины).

 Версия от 18.12.2012. Доработано: учтены временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане, с долгосрочными договорами (разделена база ПФР и ОМС).

 Версия от 15.04.2013. Исправлено: дополнительные начисления у временно пребывающих на территории РФ иностранных граждан, с долгосрочными договорами умножались на количество месяцев в формируемом периоде (проблема была заметна только при формировании отчёта за несколько месяцев).

 Версия от 31.01.2014. Доработано: учтены изменения в начислении страховых взносов в 2014 году.

 Версия от 25.07.2014. Доработано: переделан запрос по превысившим предельную базы (исправлено длительное формирование отчёта на платформе 8.2.19.102).

 Версия от 12.11.2014. Доработано: данные по превысившим предельную базу формируются из схемы компоновки отчёта "Анализ налогов по подразделениям". Отчёт адаптирован под релиз 2.5.86.2.

 Версия от 12.02.2015. Доработано: Отчёт адаптирован под релиз 2.5.87.1. Изменен состав колонок из-за изменения налогообложения по страховым взносам в 2015 году.

 Версия от 09.02.2016. Доработано: Отчёт адаптирован под релиз 2.5.96 (изменения по страховым взносам в 2016 году).

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140623    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22449    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57083    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32736    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2323    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12594    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48702    97    163    

86
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
98. BoneD 615 17.02.14 10:09 Сейчас в теме
(97) я не вижу вложения (пробовал в разных браузерах), ранее наблюдал такое в своих комментариях.
Может быть это косяк движка сайта.

Сегодня увидел картинку.
Сделал подобную настройку, проблема не вылезла. На данный момент я не могу сказать, почему так происходит.
99. amatisol 25.03.14 11:58 Сейчас в теме
Не подскажите данный отчет дает сгруппировать по статьям затрат?
100. BoneD 615 25.03.14 12:10 Сейчас в теме
101. d1dim 10.04.14 09:10 Сейчас в теме
Подскажите, выводит ли отчет суммы?
102. BoneD 615 10.04.14 14:13 Сейчас в теме
(101) Нет, иерархия подразделений не реализована
103. jko 26.05.14 12:59 Сейчас в теме
Добрый день. Вопрос.
При настройках отчета "ВыделитьЕНВД" = Истина.
Почему может не заполняться "БазаПФР_ЕНВД"?
Предприятие на УСН + ЕНВД.
104. BoneD 615 26.05.14 13:38 Сейчас в теме
(103) Добрый день.
Указан ли в периоде формирования % ЕНВД (в каждом месяце по каждому сотруднику). Мой отчёт, в отличие от стандартного, обязательно требует заполнения % ЕНВД ежемесячно (в том числе 0% и 100%).
105. jko 27.05.14 08:36 Сейчас в теме
Спасибо, большое. Расчетчики, очень довольны :)
106. milimon 21.11.14 10:58 Сейчас в теме
Добрый день! Шикарный отчет, но:
во все графы под названием "База...." не попадает начисленная сумма районного коэффициента.
107. BoneD 615 21.11.14 14:40 Сейчас в теме
(106) milimon, а если проверить способ обложения РК страховыми взносами, то там стоит "Пропорционально расчётной базе"?
У меня во всех организациях у РК стоит "Облагается взносами целиком". Всех устраивает, что РК облагается в полном объёме взносами, поэтому пропорциональный вариант я вообще не предусматривал (он слишком усложняет отчёт и нигде ещё не требовался).
108. Душечка 70 22.01.15 19:12 Сейчас в теме
Я приветствую BoneD. Благодарю Вас от лица лентяев и лодырей. Очень Выручили .
109. Yackov 98 23.01.15 12:44 Сейчас в теме
Спасибо за отчет! Для ЗУП 8.3 такой же написать не планируете?)
110. BoneD 615 23.01.15 13:41 Сейчас в теме
(109) Нет, т.к. пока не планирую переходить на ЗУП 3.0. К тому же там многие вещи из отчёта не так актуальны, т.к. есть привязка к подразделениям.
111. Shana 17.02.15 10:15 Сейчас в теме
BoneD, добрый день! Обновите, пожалуйста, отчет до релиза выше 2.5.87.1
112. буххххх 06.08.15 12:43 Сейчас в теме
Выражаю свою благодарность автору! Шикарный отчет.
Прекрасно работает на релизе 2.5.91.2.
113. pas86 25.08.15 15:00 Сейчас в теме
А по подразделениям можно формировать данный отчет? С отбором по определенному?
114. BoneD 615 25.08.15 20:25 Сейчас в теме
(113) pas86, отчёт формируется по организации в разрезе подразделений и физлиц. Отбора по подразделению нет и не планируется.
117. guru237 10.02.16 09:39 Сейчас в теме
C 01.01.16 не показывает ПФР на ОПС.
Видимо потому что поменялся Регистр накопления "Страховые взносы исчисленные" ресурс ПФР - с базы до превышения предельной величины, с 1 января 2016 года.
118. BoneD 615 10.02.16 10:50 Сейчас в теме
(117) Сейчас выложу новую версию.
Обновил публикацию.
119. guru237 10.02.16 10:54 Сейчас в теме
(118) а как мне свежую версию скачать? Новый абонемент покупать?
120. BoneD 615 10.02.16 10:56 Сейчас в теме
(119) раньше за повторное скачивание ничего не просили, что-то изменилось?
Попробовал скачать повторно чужие разработки, которые качал от 3-х недель назад до года: не просит $m, сразу предлагает отправить на почту ссылку на скачивание.
121. guru237 10.02.16 11:51 Сейчас в теме
(120) качал под логином milimon. Сотрудник создавший этот аккаунт уволился. Можете скинуть свeужую обработку на guru237@mail.ru
122. stupid01 22 11.02.16 17:23 Сейчас в теме
(119,120) Повторное скачивание только 7 дней бесплатно (задавал сегодня вопрос в поддержку)
123. Siba 13.05.16 10:10 Сейчас в теме
как отчет? корректно работает с людьми которые по совместительству работают в разных подразделениях или в отчетном периоде были переведены в другое подразделение?
124. romku 10 16.08.16 14:14 Сейчас в теме
Спасибо. Эх, еще бы группировку по должностям внутри подразделений.
125. hellf 35 19.10.16 12:45 Сейчас в теме
Отчет отличный. Добавила выбор подразделения. Все перемещения отрабатывает корректно.
Но столкнулась с тем, что неправильно показывает итог. Общий Итог по НДФЛ не равен сумме записей и не совпадает со сводом.

ПС. Найдена причина. Странная фантазия бухгалтеров создала пустой документ начисления ЗП с заполненной вкладкой ндфл. Соответственно отбор по начислениям ничего не дал, а люди в таблицу ндфл посчитались. Если документы нормально делать все будет отлично.
Еще раз огромное спасибо автору. Отчетом удобно суммы по подразделениям для 6-ндфл проверять
126. olgabel 47 13.02.17 09:57 Сейчас в теме
Благодарю мастера за отчет. Очень нужный. Пользуюсь с удовольствием.
Оставьте свое сообщение