НДС0% при реализации на внутреннем рынке

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х НДС

1. Grek_Master 17.03.24 16:03 Сейчас в теме

Добрый день!

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.12.208)

Ситуация следующая. Используется сложный учет НДС (продажа ЗОЛОТА в слитках):
- 85% процентов всех реализация с НДС 20% (ювелирные заводы, магазины и т.п.),
- 15 % всех реализаций с НДС0% (но это не ЭКСПОРТ, а на внутреннем рынке продаем). Это продажа слитков Банкам - там должен быть НДС 0% ,
- 5% с вариантом "Без НДС". Это продажа слитков аффинажным заводам

Все услуги покупаем с НДС 20% (услуги связи, доставки, аффинажа, аренда офиса и тд, и тп)

Золото покупаем в 85% случаев без НДС, а в 15% - НДС 20%

Вопрос - КАК? Как возместить НДС в таких случаях? Смотрю документацию - везде идет описание на Экспорт. Нигде не нахожу методику НДС0% для внутреннего рынка

Делать нечего. "Включаем в настройках" Экспорт; все реализации формально делаю с вариантом Экспорт - и сразу в помощнике учета НДС появляется возможность подтвердить 0% ставку либо нет...

Ну а дальше по методике, через документ - распределение НДС и т.д....

Вот думаю, в правильном ли направлении двигаемся, товарищ!?)

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Grek_Master (0.80 $m)

Получили:

Grek_Master (0.8 $m)

Показать полностью

Найденные решения

8. Grek_Master 19.03.24 21:15 Сейчас в теме +0.8 $m

https://is1c.ru/about/pc/article/kak-otrazhat-operatsii-po-oprikhodovaniyu-i-realizatsii-tmts-so-sposobom-ucheta-nds-blokiruetsya-do-/

но когда происходит реализация ТМЦ на внутренний рынок нет необходимости распределять или блокировать суммы НДС, их можно сразу принять к вычету при наличии документа Счет-фактура полученный

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. vadim1011985 102 17.03.24 18:44 Сейчас в теме

(1) А раздельный учет НДС включен ?

3. Grek_Master 17.03.24 18:57 Сейчас в теме

(2) Ну конечно включен, раз я веду речь про документ "Распределение НДС"

По настройкам все вроде нормально. НДС распределяется. Но по умолчанию между вариантами Облагается НДС, и без НДС.

А вот ставка НДС 0% не подхватывалась, пока не включил Экспорт, и не оформил реализации с вариантом НДС - Экспорт.

Но у нас же не экспорт. И методики нигде не нахожу про подтверждение НДС 0% на внутреннем рынке

4. Verdad 84 18.03.24 07:34 Сейчас в теме

Нашла две публикации.
В одной тоже идет ссылка на экспорт (пункт "Учет в 1С") - https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/operatsii-oblagaemye-nds-po-stavke-0/uchet-nds-v-turbiznese-s-01-07-2022-zakonodatelstvo.html

Во второй ссылки нет, но не уверена, что вариант через "Помощник расчета НДС" (пункт "Подтверждение нулевой ставки НДС") сработает - https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/operatsii-oblagaemye-nds-po-stavke-0/okazanie-gostinichnyh-uslug-fizicheskim-litsam-s-nds-0-v-1s.html

5. Grek_Master 18.03.24 07:35 Сейчас в теме

(4) Спасибо. Сейчас глянем)

6. Grek_Master 18.03.24 11:20 Сейчас в теме

Сейчас попался налоговый инспектор, который говорит что "возместить НДС0% можем вам только по экспортным операциям. Используете вариант "Не облагается НДС".

Но думаю, не на "того инспектора попали".....

7. Verdad 84 18.03.24 14:50 Сейчас в теме

(6)Если я правильно поняла, то согласно п.6 ст 164 НК РФ ставка 0% - https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=391698&ysclid=ltwvqs3tfv267566796 (здесь вопрос от 2016 года),

А здесь можно актуальные данные проверить:
ст. 164 - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/?ysclid=ltwvs5bt36885787040

ст. 165 - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e54dfbc2dc809d2678879853e2e9be6861fd24be/?ysclid=ltwvvqxdz5740139141

Ещё вот тут рассмотрен пример - https://enterfin.ru/q_a_7514/?ysclid=ltwvxr2wkw147402173

8. Grek_Master 19.03.24 21:15 Сейчас в теме +0.8 $m

Оставьте свое сообщение

E-mail: