1.
user608739_serg999h
06.12.23 21:23
Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, была оплата аванса поставщику №1, далее делаем взаимозачет задолженности на поставщика №2. Поставщик №2 выдает СФ на аванс. СФ приняли, основание "взаимозачет задолженности"
Не получается зачесть аванс (76.ВА) т.к. в документе поступление услуг по аренде, нет возможности выбрать для поля расчетный документ, взаимозачет задолженности. Подскажите как быть в такой ситуации, может схема какая есть?