БГУ 2.0. Была свертка базы. Есть групповая карточка ОС. В ней 3 карточки. Сейчас только по одной из трех начисляется амортизация. Какие реквизиты можно проверить в каких регистрах?

Не начисляется амортизация по ОС (групповой учет)

7. dlz 01.12.23 10:15 Сейчас в теме

(3)групповой учет возможен по объектам со 100% амортизацией, линейный-индивидуальный учет

11. Svetlana_E 5 04.12.23 17:59 Сейчас в теме

(10) я была не права. Проверила. Нельзя совмещать групповой учет и линейную амортизацию. Именно поэтому у вас вся амортизация копилась на одном инвентарном номере.

Вам придется завести еще 2 новых ОС, н-р "УКТП...(1)" и "УКТП....(2)"с индивидуальным учетом. В справочнике Инвентарные номера переподцепить 2 инвентарных номера на "УКТП....(1)" и УКТП....(2)". А в карточке старого УКТП..." исправить "групповой" на "Индивидуальный учет".

Текущий документ "Ввод остатков" пометить на удаление и ввести 3 новых, раскидав амортизацию поровну на каждый ОС.

2. dlz 01.12.23 10:04 Сейчас в теме

(1)нельзя так делать, делите на 3 объекта

3. Asuneft 2 01.12.23 10:05 Сейчас в теме

(2) почему нельзя?

7. dlz 01.12.23 10:15 Сейчас в теме

(3)групповой учет возможен по объектам со 100% амортизацией, линейный-индивидуальный учет

8. Svetlana_E 5 04.12.23 13:21 Сейчас в теме

(1) проверять надо остатки, а не регистры.

Есть групповая карточка ОС. В ней 3 карточки.

Так сколько документов "Ввод остатков" после свертки? Покажите скрины.

9. Asuneft 2 04.12.23 13:56 Сейчас в теме

(8) Скрины.

Прикрепленные файлы:

10. Svetlana_E 5 04.12.23 14:27 Сейчас в теме

(9) А скрин вкладки "Амортизация"? Там галочка стоит?

И почему у вас амортизация( на втором скрине) стоит только у одного инв. номера? Причем, по данным выходит, что у него амортизация больше, чем балансовая, а у двух других за все годы вообще не начислялась амортизация.
Если ОС одна карточка с групповым учетом, то раз уж они введены в эксплуатацию одним числом, то все должны быть равнозначны. И амортизация у них должна совпадать, также как и бал. стоимость.

Надо амортизацию поровну разделить на все три строчки, и проверить вкладку "Амортизация"

11. Svetlana_E 5 04.12.23 17:59 Сейчас в теме

(10) я была не права. Проверила. Нельзя совмещать групповой учет и линейную амортизацию. Именно поэтому у вас вся амортизация копилась на одном инвентарном номере.

Вам придется завести еще 2 новых ОС, н-р "УКТП...(1)" и "УКТП....(2)"с индивидуальным учетом. В справочнике Инвентарные номера переподцепить 2 инвентарных номера на "УКТП....(1)" и УКТП....(2)". А в карточке старого УКТП..." исправить "групповой" на "Индивидуальный учет".

Текущий документ "Ввод остатков" пометить на удаление и ввести 3 новых, раскидав амортизацию поровну на каждый ОС.

4. INZ 01.12.23 10:06 Сейчас в теме

Есть групповая карточка ОС. В ней 3 карточки

- Я правильно понял что есть основной средство у которого три инвентарных номера. И по одному инвентарному считает а по двум другим нет. Это ОС есть в теханализе? Проверяем ввод в эксплуатацию и галочку начислять амортизацию(удобно документом корректировка параметров амортизации).
Далее все по стандарту:
1.Если делали после свертки автоматические корректировки регистров ос - все убираем
2.Проверяем корректность заполнения инвентарных номеров, если естть ошибки исправляем обработкой
3. В документе ввод остатков включаем возможность корректировки, проверяем проводим
4. Если не помогло отключаем историю в документе ввода остатков и проводим

6. Asuneft 2 01.12.23 10:14 Сейчас в теме

(4) в теханализе его нет.

Прикрепленные файлы:

5. Asuneft 2 01.12.23 10:06 Сейчас в теме

(4) да, именно так.