Расходы УСН по налогам и взносам за 1 квартал. Неверная сумма.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 УСН

1. mlv84 37 21.04.23 10:15 Сейчас в теме

Добрый день.
Проблема в сумме НДФЛ принимаемой в расходы за 1 кв-л 2023.
Может кто-то сталкивался.
Взносы в расходы встают верно.

Если суммы хватает на 68.90, то в конце месяца рег. операция должна закрыть сумму в уведомлении. И эта сумма должна попасть в расход.
Если проанализировать РН "Расчеты по налогам на едином налоговом счете", то там суммы раскиданы верно. На конец квартала сальдо на 68.90 ноль.

Если смотрим РН "Расходы УСН", то программа помимо сумм из рег.операции по зачету аванса на ЕНС берёт суммы из отражения зарплаты.
Эти суммы берутся в соответствии с РН "Прочие расчеты" загадочным образом. Может что-то нужно делать с остатками в этом регистре при переходе на ЕНС?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 21.04.23 11:24 Сейчас в теме

(1) Прочие расчёты должен совпадать по остаткам с соответствующим счетом БУ. И до и после перехода на ЕНП.

4. mlv84 37 21.04.23 11:52 Сейчас в теме

(2)Остаток до - совпадает, а вот после не идёт, т.к. в приход встаёт больше из-за допонительных сумм в отражении зп

5. RustamZz 21.04.23 12:04 Сейчас в теме

(4) Надо разбираться с доп. суммами

3. mlv84 37 21.04.23 11:43 Сейчас в теме

т.е. мы должны сделать перенос остатка в прочих расчетах со счета 68.01.1 на 68.90?

6. RustamZz 21.04.23 12:05 Сейчас в теме

(3) Нет 68.90 там не должно быть.

Оставьте свое сообщение

E-mail: