Здравствуйте!
Учет ведется в БП 3.0, релиз последний 134.23.
Заработную плату за декабрь уплатили в январе, в 6-НДФЛ за 2022 год - начисление декабря попало в 112 строку, обороты по 70 счету сходятся с 112 строкой, сумма налога исчисленная 140 и перечисленная 160 сходится с оборотами. 68.01 счета.
Формирую 6 НДФЛ за 1 квартал - в раздел 1 попадают суммы перечисленные подоходного налога декабрьской зарплаты, в строку 112 попадают суммы начислений 2023 года, хотя в рекомендациях везде (и налоговой и ИТС) пишут, что по-новому надо указывать и декабрьское начисление, если выплата в январе.
Должна ли я добавить в раздел 2 самостоятельно добавлять декабрьское начисление?
Учет ведется в БП 3.0, релиз последний 134.23.
Заработную плату за декабрь уплатили в январе, в 6-НДФЛ за 2022 год - начисление декабря попало в 112 строку, обороты по 70 счету сходятся с 112 строкой, сумма налога исчисленная 140 и перечисленная 160 сходится с оборотами. 68.01 счета.
Формирую 6 НДФЛ за 1 квартал - в раздел 1 попадают суммы перечисленные подоходного налога декабрьской зарплаты, в строку 112 попадают суммы начислений 2023 года, хотя в рекомендациях везде (и налоговой и ИТС) пишут, что по-новому надо указывать и декабрьское начисление, если выплата в январе.
Должна ли я добавить в раздел 2 самостоятельно добавлять декабрьское начисление?
По теме из базы знаний
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Расшифровка Раздела 2 отчета 6-НДФЛ и ежемесячные проверки
- Сверка данных в отчетах 6-НДФЛ (формат 2021 года) и данных в регистрах. ЗУП 3.1
- Реестр отчетов 6-НДФЛ (с 2021 года) - формат 2024 года. ЗУП 3.1
- Сверка данных в 6-НДФЛ и данных в регистрах (2024 год). ЗУП 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У нас ЗУП. Конфигурация свежая. 6-НДФЛ не включил декабрьские начисления во 2й раздел в декларации за 2022й год. Мне это кажется логичным, поскольку в связи с тем, что выплата была в январе, эти начисления попадают в новую декларацию за 1й квартал 2023. Если они отразятся и в декларации за 2022, то исчисленная за декабрь сумма задвоится. Наш бухгалтер тоже утверждает, что в переходном периоде отражать НДФЛ нужно по новой схеме
Если вы добавите эти суммы во 2й раздел, то получается вроде и правильнее, но с другой стороны эти сведения уже поданы в декларации за 22й год. Возможно ее следует скорректировать.
Попробуйте в тестовой базе обновить конфигурацию до последней, затем перепровести начисления и выплаты за декабрь и перезаполнить 6-НДФЛ за 2022 год. Не знаю, как в 1С бухгалтерии, но в ЗУП после этого 6-НДФЛ заполнился ровно и красиво.
Если вы добавите эти суммы во 2й раздел, то получается вроде и правильнее, но с другой стороны эти сведения уже поданы в декларации за 22й год. Возможно ее следует скорректировать.
Попробуйте в тестовой базе обновить конфигурацию до последней, затем перепровести начисления и выплаты за декабрь и перезаполнить 6-НДФЛ за 2022 год. Не знаю, как в 1С бухгалтерии, но в ЗУП после этого 6-НДФЛ заполнился ровно и красиво.
Не имею возможности смоделировать работу этого механизма в бухгалтерии. Возможно так устроен расчетный механизм в самой бухгалтерской конфигурации. У нас в зарплатной конфигурации тоже сначала все село по-старому, как у вас. Потом только, когда я в начале года обновил конфигурацию, механизмы изменились и когда я перепровел документы, все село нормально. Поэтому я и предложил перепровести после обновления.
В таком случае проверьте, чтобы в документе начисления за декабрь стояли правильные даты: Для начислений должна стоять планируемая дата выплаты дохода = январь, И в данных расчета НДФЛ тоже нужно указать январскую дату. Если будет, что исправить, то после этого тоже нужно будет перепровести ведомости. Только вот их скорее всего потребуется перезаполнить или тоже исправить в части даты НДФЛ.
Если и так не получится, то можно попробовать датировать документ начисления январем, но оставить месяц начисления Декабрь и посмотреть, как среагирует система, но это уже просто мое предположение.
В таком случае проверьте, чтобы в документе начисления за декабрь стояли правильные даты: Для начислений должна стоять планируемая дата выплаты дохода = январь, И в данных расчета НДФЛ тоже нужно указать январскую дату. Если будет, что исправить, то после этого тоже нужно будет перепровести ведомости. Только вот их скорее всего потребуется перезаполнить или тоже исправить в части даты НДФЛ.
Если и так не получится, то можно попробовать датировать документ начисления январем, но оставить месяц начисления Декабрь и посмотреть, как среагирует система, но это уже просто мое предположение.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот