Добрый день.
Подскажите, а то никак не могу догнать, как правильно должны списываться косвенные расходы.
Имеем:
Документы поступления(Услуги). Первый услуги за интернет, второй за ТО оборудования. Проводки 20.01/60.01.
У первого в статье затрат вид расхода - Прочие расходы, у второго вид расхода - Ремонт основных средств.
После закрытия месяца в ОСВ и карточке счета видим картину:
В документах поступления сумма проходит по БУ и НУ, а в регламентной операции закрытие счетов косвенных расходов, эта сумма проходит по НУ с плюсом и по БУ-НУ с минусом?
Это первый вопрос, почему именно так? Ведь если БУ-НУ красным, значит не выполняется какое-то равенство.
Думаю ладно, отнесу эти расходы к прямым. Скопировал на этот год записи регистра Методы определения прямых расходов производства в НУ, добавил туда один вид Ремонт основных средств.
Перепровел документы и закрыл месяц. Так теперь поступление услуг с видом Ремонт основных средств дает проводки, а в регламентную операцию закрытие счетов косвенных расходов вообще не попадает...
Почему так? Или это все предусмотрено только для производства, а мы только предоставляем услуги, а я вообще смотрю документ приобретения услуг?
Подскажите, а то никак не могу догнать, как правильно должны списываться косвенные расходы.
Имеем:
Документы поступления(Услуги). Первый услуги за интернет, второй за ТО оборудования. Проводки 20.01/60.01.
У первого в статье затрат вид расхода - Прочие расходы, у второго вид расхода - Ремонт основных средств.
После закрытия месяца в ОСВ и карточке счета видим картину:
В документах поступления сумма проходит по БУ и НУ, а в регламентной операции закрытие счетов косвенных расходов, эта сумма проходит по НУ с плюсом и по БУ-НУ с минусом?
Это первый вопрос, почему именно так? Ведь если БУ-НУ красным, значит не выполняется какое-то равенство.
Думаю ладно, отнесу эти расходы к прямым. Скопировал на этот год записи регистра Методы определения прямых расходов производства в НУ, добавил туда один вид Ремонт основных средств.
Перепровел документы и закрыл месяц. Так теперь поступление услуг с видом Ремонт основных средств дает проводки, а в регламентную операцию закрытие счетов косвенных расходов вообще не попадает...
Почему так? Или это все предусмотрено только для производства, а мы только предоставляем услуги, а я вообще смотрю документ приобретения услуг?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Как то непонятно отображается в оборотке по 20 счету это всё.
По статье Интернет в оборотах НУ сумма и по Дт и по Кт, обороты БУ только по Дт. И так по всем статьям.
Зато сверху есть <...> с якобы не заполненной аналитикой Статья расходов. И если расшифровать эту строку, то там уже по этой статье с 20 счета идет на 90.02.1 по БУ операцией корректировка выпуска продукции.
По статье Интернет в оборотах НУ сумма и по Дт и по Кт, обороты БУ только по Дт. И так по всем статьям.
Зато сверху есть <...> с якобы не заполненной аналитикой Статья расходов. И если расшифровать эту строку, то там уже по этой статье с 20 счета идет на 90.02.1 по БУ операцией корректировка выпуска продукции.
Такой еще вопрос. Читал, что организация сама может выбирать какие расходы считать прямыми. Если мы решили, что услуги интернета это наши прямые расходы, как тогда тут быть? Как сделать чтобы по статье Интернет всё закрывалось как по другим прямым расходам?
(7) Просто не пойму. Вид Ремонт основных средств я внес в регистр Методы определения прямых расходов производства в НУ, а Прочие расходы, которые в статье Интернет Нет.
По ТО оборудования нет проводки по 20 счету, а по статье Интернет есть 90.08.01 / 20.01
Но и по той и по другой статье есть проводки по БУ 90.02.1 / 20.01, если расшифровать <...>.
Получается Интернет тоже списывается как прямые расходы?
Как тогда списывается ТО оборудования по НУ после внесения в регистр прямых расходов НУ?
По ТО оборудования нет проводки по 20 счету, а по статье Интернет есть 90.08.01 / 20.01
Но и по той и по другой статье есть проводки по БУ 90.02.1 / 20.01, если расшифровать <...>.
Получается Интернет тоже списывается как прямые расходы?
Как тогда списывается ТО оборудования по НУ после внесения в регистр прямых расходов НУ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот