1.
Saida
27.07.22 18:00
Сейчас в теме
Сформировала ввод остатков по счету 19.07 , с помощью документа "Ввод остатков НДС по приобретенным ценностям". Далее подтверждаю 0ю ставку ндс. Итого по оборотно-сальдовой ведомости все норм закрывается по 19.07, но в книге покупок в колонке "Продавец" встает контрагент, а не организация-как должно быть при подтверждении 0й ставки. Как исправить эту ошибку в книге покупок?