1С:Управление торговлей 10
1С:Предприятие 8
Оптовая торговля, дистрибуция, логистика
УСН
Корп. решения 1С
Бухгалтер
Программист
Добрый день. Прошу помощи. 1с 8.3 УТ 10.3
Суть такова:
Есть заказ покупателя на сумму 4000р. (суммы просто для примера)
Поступили деньги от физ.лица на р/с организации на сумму 2000р. На основании этого в программе сделан документ платежное поручение входящее (статья движ. ден. средств: "Оплата покупателя") на сумму 2000р. и пробит чек. Но фискальный чек пробился на всю сумму заказа покупателя 4000р., как понимаю из-за того, что признак спос. расчета в платежном порученииошибочно поставили "Передача с полной оплатой".
В фискальных операциях чека: оплата электронно: 2000р., и записалась оплата постоплата 2000р.
как отменить половину оплаты? какой операцией пробить чек возврата 2000р., которые по факту в организацию еще не поступили.
Суть такова:
Есть заказ покупателя на сумму 4000р. (суммы просто для примера)
Поступили деньги от физ.лица на р/с организации на сумму 2000р. На основании этого в программе сделан документ платежное поручение входящее (статья движ. ден. средств: "Оплата покупателя") на сумму 2000р. и пробит чек. Но фискальный чек пробился на всю сумму заказа покупателя 4000р., как понимаю из-за того, что признак спос. расчета в платежном поручении
В фискальных операциях чека: оплата электронно: 2000р., и записалась оплата постоплата 2000р.
как отменить половину оплаты? какой операцией пробить чек возврата 2000р., которые по факту в организацию еще не поступили.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Позволю себе не согласиться. по факту в чеке отражено, что клиент оплатил безнально 2000р. а 2000р. ушли в постоплату (кредит) и это подтверждается фискальными данными. Прихожу к выводу, что вообще делать ничего не нужно. Но, не имея большого опыта в подобных вопросах не могу утверждать.
Что делать когда клиент принесет вторую часть сумму, пробивать чек на оставшуюся сумму или нет?
По идее пробивать, ведь в налоговую ушло, что по факту оплачено 2000р. а 2000р. кредит. Или я не прав? Гуру учета отзовитесь)
Что делать когда клиент принесет вторую часть сумму, пробивать чек на оставшуюся сумму или нет?
По идее пробивать, ведь в налоговую ушло, что по факту оплачено 2000р. а 2000р. кредит. Или я не прав? Гуру учета отзовитесь)
ФНС не отслеживает такие моменты. За всю практику работы не было замечаний по этому поводу. Обычно делали возврат и пробивали на ту сумму которую получили. Хотя в БП 3 реализовано так как сделали вы, при том в другой версии БП 3, сделано по другому. Не удобно потом в ОФД отслеживать такие операции. Если вам не принципиально то можете просто пробить оставшуюся сумму по факту приема денег.
(5) Ну по идее если вы все верно описали, то чек вышел на 4 тысячи, из них 2 это за товар который покупатель забрал ранее, а 2 что сейчас получил. Посмотрите в ОФД что там и на какую сумму. если все же верно, то тогда пробивать более ничего не надо
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот