1С:Управление торговлей 10
Платформа 1С v8.3
Оптовая торговля, дистрибуция, логистика
УСН
1С
Бухгалтер
Программист
Добрый день. Прошу помощи. 1с 8.3 УТ 10.3
Суть такова:
Есть заказ покупателя на сумму 4000р. (суммы просто для примера)
Поступили деньги от физ.лица на р/с организации на сумму 2000р. На основании этого в программе сделан документ платежное поручение входящее (статья движ. ден. средств: "Оплата покупателя") на сумму 2000р. и пробит чек. Но фискальный чек пробился на всю сумму заказа покупателя 4000р., как понимаю из-за того, что признак спос. расчета в платежном порученииошибочно поставили "Передача с полной оплатой".
В фискальных операциях чека: оплата электронно: 2000р., и записалась оплата постоплата 2000р.
как отменить половину оплаты? какой операцией пробить чек возврата 2000р., которые по факту в организацию еще не поступили.
Суть такова:
Есть заказ покупателя на сумму 4000р. (суммы просто для примера)
Поступили деньги от физ.лица на р/с организации на сумму 2000р. На основании этого в программе сделан документ платежное поручение входящее (статья движ. ден. средств: "Оплата покупателя") на сумму 2000р. и пробит чек. Но фискальный чек пробился на всю сумму заказа покупателя 4000р., как понимаю из-за того, что признак спос. расчета в платежном поручении
В фискальных операциях чека: оплата электронно: 2000р., и записалась оплата постоплата 2000р.
как отменить половину оплаты? какой операцией пробить чек возврата 2000р., которые по факту в организацию еще не поступили.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Позволю себе не согласиться. по факту в чеке отражено, что клиент оплатил безнально 2000р. а 2000р. ушли в постоплату (кредит) и это подтверждается фискальными данными. Прихожу к выводу, что вообще делать ничего не нужно. Но, не имея большого опыта в подобных вопросах не могу утверждать.
Что делать когда клиент принесет вторую часть сумму, пробивать чек на оставшуюся сумму или нет?
По идее пробивать, ведь в налоговую ушло, что по факту оплачено 2000р. а 2000р. кредит. Или я не прав? Гуру учета отзовитесь)
Что делать когда клиент принесет вторую часть сумму, пробивать чек на оставшуюся сумму или нет?
По идее пробивать, ведь в налоговую ушло, что по факту оплачено 2000р. а 2000р. кредит. Или я не прав? Гуру учета отзовитесь)
ФНС не отслеживает такие моменты. За всю практику работы не было замечаний по этому поводу. Обычно делали возврат и пробивали на ту сумму которую получили. Хотя в БП 3 реализовано так как сделали вы, при том в другой версии БП 3, сделано по другому. Не удобно потом в ОФД отслеживать такие операции. Если вам не принципиально то можете просто пробить оставшуюся сумму по факту приема денег.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот