Корректировка регистра - Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) в БП 3.0.113.17

1. 15.06.22 12:37 Сейчас в теме
Добрый день уважаемые форумчане! Работаю в БП 3.0.113.17. Предшественник накосячил по зарплате и налогам. НДФЛ не верно распределяется по физ.лицам в базе. Подскажите пожалуйста, как откорректировать регистр - Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Как я поняла, остатков по этому регистру не должно быть. Сформировав Универсальный отчет, увидела это безобразие. Файл прикладываю. Очень жду решения вопроса.
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
38. tena 27.06.22 15:36 Сейчас в теме
(37)
По идее, поле реквизиты платежа должно быть идентичным, я бы копировала из отчета

введите в Операцию реквизиты платежа ТОЧНО так же, как у вас в отчете. По одной сумме попробуйте, например, первая сумма в отчете, там нужно ввести № 13 от 04.02.2022, а у вас 13 от 04.02.2022. Лучше копировать из отчета
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
10. Verdad 15 15.06.22 13:58 Сейчас в теме
(1)Добрый день! Необходимо сформировать отчет "Сводная справка 2-НДФЛ" за 2022 год. Если в нём есть пустые строчки без сотрудников, значит есть остатки в регистре накопления "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)".
Для их закрытия вводим документ "Операция введенная вручную", добавляем в неё этот регистр и проводим расходные операции на зависшие суммы в разрезе ИФНС. После остатки уйдут.
Возможно нужно будет ещё провести документы "Операция учета НДФЛ", заполнив закладку "Перечислено по всем ставкам", чтобы выровнять перечисленный НДФЛ по сотрудникам, ведь программа его не распределила, поэтому он и завис как неперечисленный.
2. melenaspb 208 15.06.22 12:46 Сейчас в теме
Вводите Операцию введеную вручную. Еще - Выбор регистров. Отмечаете ваш регистр.
6. Cat500 15.06.22 12:55 Сейчас в теме
(2)меня интересует, как операцией откорректировать этот регистр. Что в нем нужно поправить, что бы выровнить распределение НДФЛ.
9. melenaspb 208 15.06.22 13:08 Сейчас в теме
(6)Ну вы же пишите что остатков у вас быть не должно. Вводите записи в операцию чтобы закрылось в ноль.
11. Cat500 15.06.22 16:39 Сейчас в теме
(9)в базе не верно распределяется НДФЛ по физ.лицам. Я это вижу по Универсальному отчету.
3. Airlord 15.06.22 12:48 Сейчас в теме
Добрый день! попробуйте Оплату с видом операции "перечисление ЗП по ведомостям", подтягивайте ведомость и должно вроде прогнать по регистру нужные движения!
4. Airlord 15.06.22 12:48 Сейчас в теме
Единственно, что нужно все доки перепахать.
5. Cat500 15.06.22 12:53 Сейчас в теме
(4)я вас не совсем понимаю. Какие доки?
7. Airlord 15.06.22 13:04 Сейчас в теме
(5) "Списание с расчетного счета" с видом операциии "по ведомостям", потом соответственно "Списание с расчетного счета" с видом операции "НДФЛ исчисленный налоговым агентом", с указанием налогового периода, "Вид обязательств" - "Налог", с указанием нужной регистрации в налоговой. если все норм заполнено, то должно закрыться.
8. homer_ 77 15.06.22 13:04 Сейчас в теме
Самый верный вариант, в копии посчитать как надо. Далее сравнить данные и откорректировать
12. Cat500 16.06.22 10:24 Сейчас в теме
(8)что считать в базе? НДФЛ посчитан верно. Распределяется не верно по физ.лицам. и платежкам. В отчетности приходиться править руками. Но это не правильно.
13. homer_ 77 16.06.22 10:32 Сейчас в теме
(12) Распределение и надо в копии сделать корректно. Далее исходя из данных править регистры в рабочей базе.
14. Cat500 16.06.22 16:34 Сейчас в теме
(13)я откорректировала регистр - Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению. В Универсальном отчете по нему все равно остатки вылезают. Я уже всю голову сломала. Не знаю как исправить, чтоб не было остатков.
Прикрепленные файлы:
23. tena 22.06.22 17:04 Сейчас в теме
(14) посмотрите именно в регистре, а не через Универсальный отчет, почему после корректировки все равно осталось сальдо.
15. olga10121982 16.06.22 18:54 Сейчас в теме
Если 2021 г. закрыт верно и остатки не из предыдущих годов тянуться.
Я бы распровела на копии все документы и провела все по порядку по месячно, проверяя что как закрылось сразу, чтобы избежать ошибок тянущихся из месяц в месяц ... Особенно обращая внимание на НДФЛ.
Судя по суммам фирма не большая.


Я другого не понимаю почему у вас в оборотке за 2022 г. Тянуться платёжки за 2021!
16. Cat500 17.06.22 10:54 Сейчас в теме
(15)остатки тянутся с предыдущих годов. Мне такую базу оставили предшественники. Хочу выправить, но не знаю как.
17. olga10121982 17.06.22 13:52 Сейчас в теме
(16) у вас что-то не так в 30.12.2021 п/п № 462
Нач остаток 44320,00 руб
а Расход 41 721,00 руб
дельта = 2599,00 руб
Прикрепленные файлы:
18. Cat500 17.06.22 14:10 Сейчас в теме
(17)это из-за того, что НДФЛ распределяется не верно по списанию с расчетного счета. Подтягивает старые платежки. Это идет с 2015 года, как я поняла. Вот такую бяку мне оставили.
19. olga10121982 17.06.22 23:10 Сейчас в теме
(18) почитайте инфу здесь https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/operatsiya-ucheta-ndfl-v-1s-8-3-kak-zapolnit.html
В этой статье есть ещё материал, который возможно поможет в решении вашей проблемы с НДФЛ
20. Cat500 21.06.22 11:51 Сейчас в теме
(19)спасибо за информацию. Но это не к моему случаю. У меня нет задвоения НДФЛ. Мне нужно исправить неправильное распределение НДФЛ по физ.лицам ,в списании с расчетного счета. Я не могу понять как это сделать. Тянется это с 2015 года, как я поняла. Хотелось бы к годовому отчету все выправить.
21. Cat500 22.06.22 15:44 Сейчас в теме
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Никто не знает, как исправить косяки с неверным распределением НДФЛ по физ.лицам в списании с расчетного счета? На копии базы пробую. Ничего не получается. Заколдованный круг получается.
22. tena 22.06.22 16:45 Сейчас в теме
(21) перечисление НДФЛ в бюджет регистрируете ведомостью или документом Перечисление НДФЛ в бюджет?
24. Cat500 22.06.22 17:17 Сейчас в теме
(22)в Бухгалтерии 3.0 нет документа /Перечисление НДФЛ в бюджет/. Регистрируется документом /Списание с расчетного счета/, как я понимаю. Так вот в этом документе в регистре - бардак. Не верно распределяется по физ.лицам НДФЛ перечисленный. Решения своей проблемы не могу найти до сих пор.
25. tena 22.06.22 17:34 Сейчас в теме
(24) извиняюсь, не обратила внимание на название Конфигурации.
На Вашем месте я бы просто вручную откорректировала этот регистр в ноль. Ну это уже советовали... А что с корректировкой не получается? Нужно открыть Регистр Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и в Операции заполнить такие же поля как в Регистре, но с противоположной суммой.
26. Cat500 23.06.22 11:07 Сейчас в теме
(25)как это с противоположной суммой. Не поняла вас.
27. tena 23.06.22 15:29 Сейчас в теме
(26) Ну у вас есть запись по регистру с суммой 3508, Вы вносите такую же, но с суммой -3508
28. Cat500 23.06.22 15:40 Сейчас в теме
(27)это поможет исправить косяки с неверным распределением НДФЛ по физ.лицам?
29. tena 23.06.22 16:03 Сейчас в теме
(28) это поможет откорректировать регистр

Подскажите пожалуйста, как откорректировать регистр - Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Как я поняла, остатков по этому регистру не должно быть.
30. Cat500 24.06.22 12:07 Сейчас в теме
(29)ничего не получается. По НДФЛ остатки видны в Универсальном отчете. Может я делаю что-то не так?
31. tena 24.06.22 15:29 Сейчас в теме
(30) приложите скрин, я ж не знаю что Вы вносите...
Внести нужно как на скрине.
только регистрацию в НО свою, естественно, указывайте
Прикрепленные файлы:
33. Cat500 27.06.22 13:04 Сейчас в теме
(31)не знаю, верно ли сделала все. Скрин прилагаю.
Прикрепленные файлы:
34. tena 27.06.22 14:04 Сейчас в теме
(33)и что универсальный отчет теперь показывает? По идее, поле реквизиты платежа должно быть идентичным, я бы копировала из отчета, ну и если в отчете сумма стала плюсом, а не минусом, то попробуйте сделать Вид движения Приход, а сумму с минусом
35. Cat500 27.06.22 14:22 Сейчас в теме
(34)вот, что получилось в Универсальном от чете. Скрин прилагаю.
Прикрепленные файлы:
36. tena 27.06.22 14:44 Сейчас в теме
(35) Операцию не провели? Проведите и переформируйте отчет
37. Cat500 27.06.22 15:29 Сейчас в теме
(36)провела операцию. Скрин прилагаю.
Прикрепленные файлы:
38. tena 27.06.22 15:36 Сейчас в теме
(37)
По идее, поле реквизиты платежа должно быть идентичным, я бы копировала из отчета

введите в Операцию реквизиты платежа ТОЧНО так же, как у вас в отчете. По одной сумме попробуйте, например, первая сумма в отчете, там нужно ввести № 13 от 04.02.2022, а у вас 13 от 04.02.2022. Лучше копировать из отчета
39. Cat500 27.06.22 16:33 Сейчас в теме
(38)вот какая картина получилась. Скрин прикладываю.
Прикрепленные файлы:
40. tena 27.06.22 16:48 Сейчас в теме
(39) ну по строке с реквизитами платежа "№ 13 от 04.02.2022" все закрылось. По остальным делайте так же
41. Cat500 27.06.22 16:57 Сейчас в теме
(40)июнь я пока убрала из Операции. Ведь он еще не закрыт полностью. Меня смущают суммы с прошлого года. Как с ними быть?
42. tena 27.06.22 17:05 Сейчас в теме
(41)если хотите их убрать, делайте корректировку, если у Вас есть Расход, но нет Прихода, чтобы убрать сумму, делайте запись по Регистру на эту сумму с плюсом
43. Cat500 27.06.22 17:07 Сейчас в теме
(42)спасибо большое. Очень помогли мне. Старые суммы тоже ушли.
44. Cat500 27.06.22 17:08 Сейчас в теме
(42)надеюсь, что теперь НДФЛ будет верно распределяться по физ.лицам.
45. tena 27.06.22 17:15 Сейчас в теме
46. Cat500 27.06.22 17:25 Сейчас в теме
(45)только я порадовалась, что все ушло. На рабочей базе не получается. Другие суммы вылезают. Какой-то кошмар! Сижу ищу ошибки.
47. Cat500 27.06.22 17:54 Сейчас в теме
(45)в рабочей одна сумма не закрывается, как я ни стараюсь. Причем ставить такой же номер платежки, но январем. Что делать, не знаю. Скрин прилагаю.
Прикрепленные файлы:
49. tena 28.06.22 10:43 Сейчас в теме
(47) расшифруйте каким документом введена сумма, похоже что при корректировке регистров ошиблись при вводе реквизитов платежа, у Вас №13 от 04.01 и от 04.02
Прикрепленные файлы:
50. Cat500 08.07.22 12:26 Сейчас в теме
(49)спасибо за советы. Регистр закрылся, но тянет старые номера платежек.
6-НДФЛ формируется не верно. Пришлось опять руками отчет править. Хорошо, что сотрудников мало. А то бы мучилась.
48. Cat500 28.06.22 00:02 Сейчас в теме
(45)большое спасибо за подсказку. Вроде бы получилось с распределением НДФЛ. Посмотрим, что будет когда закрою июнь.
32. tena 24.06.22 15:51 Сейчас в теме
По хорошему, конечно, нужно выяснять, может действительно есть суммы к распределению
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Специалист техподдержки 1С
Ростов-на-Дону
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Главный специалист 1С \ эксперт по технологическим вопросам
Москва
зарплата от 220 000 руб.
Полный день



Архитектор 1С
Обнинск
зарплата от 150 000 руб. до 350 000 руб.
Полный день