Корректировка поступления в прошлом периоде (НДС)
Добрый день!
Ситуация следующая: компания являяется налоговым агентом для поставщика (металлолом), в первом квартале оформлено поступление, НДС отражен в книге продаж. Во втором квартале вводится корректировка на это поступления (уменьшилась цена).
Насколько удалось выяснить, необходимо отразить две записи:
1) Сторирует прошлую СФ;
2) Вносит информацию с измененными данными;
Какой цепочкой документов это можно/нужно отразить?
УПП 1.3.140.2
Сильно не пинать, ни область учета, ни конфуигарция - дадеко не мой конек
Ситуация следующая: компания являяется налоговым агентом для поставщика (металлолом), в первом квартале оформлено поступление, НДС отражен в книге продаж. Во втором квартале вводится корректировка на это поступления (уменьшилась цена).
Насколько удалось выяснить, необходимо отразить две записи:
1) Сторирует прошлую СФ;
2) Вносит информацию с измененными данными;
Какой цепочкой документов это можно/нужно отразить?
УПП 1.3.140.2
Сильно не пинать, ни область учета, ни конфуигарция - дадеко не мой конек
По теме из базы знаний
- Методика корректировки поступления услуги в КА при увеличении
- Методика корректировки поступления услуги при уменьшении в КА
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2.4/2.5 ЕRP2.4/2.5
- Раздельный учет НДС (реализация на экспорт с НДС 0%). Проверка кредита счета 19 "Заблокировано до подтверждения ставки 0%". БП 3.0 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Когда меняются документы, которые оформлено поступление, изменения затрагивают и взаиморасчёты с поставщиками. Следует помнить о том, что соответствующие правки нужно внести также в учёт НДС.
Так, если товара в итоге поступило меньше, следует поставить галочку как показано на следующем скриншоте. В результате учтённый ранее НДС будет восстановлен, а в программе добавится нужная запись в книге продаж. Для этого выбирается выделенная на скриншоте операция. В «Товарах» в рассматриваемой ситуации ставка НДС изменена быть не может.
Так, если товара в итоге поступило меньше, следует поставить галочку как показано на следующем скриншоте. В результате учтённый ранее НДС будет восстановлен, а в программе добавится нужная запись в книге продаж. Для этого выбирается выделенная на скриншоте операция. В «Товарах» в рассматриваемой ситуации ставка НДС изменена быть не может.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот