Начисления по счету 01К по основному средству в лизинге

Всем привет!
Основное средство в лизинге было принято к учету 8.09 затем перемещено 22.09 в другое подразделение. Получается закрытие месяца не было и амортизации никакой не насчитано, а также оплат лизинга. Почему в кредит счета 01К попадает сумма -295 188,90, хотя по идее должна попасть сумма 1 177 866,93?
Конфигурация ERP 2.4 типовая.
На втором скрине по другому ОС оборотно-сальдовая ведомость, по мнению бухгалтера которая правильная.
Попытки через точку остановы узнать откуда берется эта минусовая сумма ни к чему не привели.