Как в БП 3.0 откорректировать документ, сделанный в Бух 7.7?
Получилась такая ситуация.
В 2020 году контрагенту была произведена отгрузка некого товара с оформлением всех отгрузочных документов. В то время учет велся в в Бух 7.7.
В 2021 года был сделан переход на БП 3.0. На "стыке годов" было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены товара, и он был оплачен в 2021 году по новой цене. Теперь контрагент (уже в 2022 году) хочет получить какие-нибудь корректировочные документы, который покрывают разницу между отгрузкой и оплатой товара.
Как эту ситуацию можно разрешить? Какие документы нужно оформить?
В 2020 году контрагенту была произведена отгрузка некого товара с оформлением всех отгрузочных документов. В то время учет велся в в Бух 7.7.
В 2021 года был сделан переход на БП 3.0. На "стыке годов" было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены товара, и он был оплачен в 2021 году по новой цене. Теперь контрагент (уже в 2022 году) хочет получить какие-нибудь корректировочные документы, который покрывают разницу между отгрузкой и оплатой товара.
Как эту ситуацию можно разрешить? Какие документы нужно оформить?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
ахаха :) а при чем тут 7.7 Вы контрагенту отгрузили по одно цене, а оплату взяли по другой цене. Пусть бухгалтер придумывает сперва вообще как эту ситуацию отыграть, какой хозяйственной операцией. По нормальному, у вас сейчас должен висеть аванс от клиента на дельту
(4) и всё равно я ваш подход не понимаю.
Была у вас в 7.7 РТУ на 100 рублей. в БП у вас остатки взаиморасчетов на 100 рублей, пусть даже расчетного документа (РТУ) нет.
От клиента поступает опалата на 120 рублей (по новой цене).
Итого у вас аванс от клиента на 20 рублей.
вы спрашиваете каким документом это можно закрыть ? Если бы период был текущий то можно было бы отгрузочный документ изменить на 120. или ввести корректирующий документ. Если бухгалтер ваш захочет ввести корректирующий документ, то вам тогда нужно будет ввод остатков исправлять, чтобы у вас было что корректировать.
ещё вариант хороший, если вы с этим клиентом больше не работаете - можно его послать, и тогда он списывает эту дебиторку как безнадежную и ему никакие документы не нужны от вас.
Была у вас в 7.7 РТУ на 100 рублей. в БП у вас остатки взаиморасчетов на 100 рублей, пусть даже расчетного документа (РТУ) нет.
От клиента поступает опалата на 120 рублей (по новой цене).
Итого у вас аванс от клиента на 20 рублей.
вы спрашиваете каким документом это можно закрыть ? Если бы период был текущий то можно было бы отгрузочный документ изменить на 120. или ввести корректирующий документ. Если бухгалтер ваш захочет ввести корректирующий документ, то вам тогда нужно будет ввод остатков исправлять, чтобы у вас было что корректировать.
ещё вариант хороший, если вы с этим клиентом больше не работаете - можно его послать, и тогда он списывает эту дебиторку как безнадежную и ему никакие документы не нужны от вас.
(6)
Если посмотреть со стороны клиента, то скорее всего пришло время этот товар списывать. В настоящее время у него себестоимость меньше, а хотят списать побольше. Но документа с большей ценой нет.
Вероятно, нужно сделать так как в последнем предложении написано у (3). В БП 3.0 сделать старый документ реализации (но не проводить) и счет-фактуру по нему (не проводить). А дальше на их основании сделать корректировку реализации.
ещё вариант хороший, если вы с этим клиентом больше не работаете - можно его послать,
Ну это-то совсем не хочется делать!
Если посмотреть со стороны клиента, то скорее всего пришло время этот товар списывать. В настоящее время у него себестоимость меньше, а хотят списать побольше. Но документа с большей ценой нет.
Вероятно, нужно сделать так как в последнем предложении написано у (3). В БП 3.0 сделать старый документ реализации (но не проводить) и счет-фактуру по нему (не проводить). А дальше на их основании сделать корректировку реализации.
а на стыке остатки по контрагенту были введены?
акты сверок были подписаны?
Если нет, то типа ошибка вышла и старую упд меняем на новую....
Если да, то вводите прежнюю реализацию....не проводя... и на основании нее кор.реализацию+счет-фактуру
акты сверок были подписаны?
Если нет, то типа ошибка вышла и старую упд меняем на новую....
Если да, то вводите прежнюю реализацию....не проводя... и на основании нее кор.реализацию+счет-фактуру
(3)
(3)
(3)
(3)
а на стыке остатки по контрагенту были введены?
Введены
(3)
акты сверок были подписаны?
Не знаю. Думаю, что нет. На все это не обращали внимания. Похоже, что контрагент решил сейчас списать этот товар.
(3)
Если нет, то типа ошибка вышла и старую упд меняем на новую....
Какой датой все это делать?
(3)
Если да, то вводите прежнюю реализацию....не проводя... и на основании нее кор.реализацию+счет-фактуру
В этом случае какой документ должен быть передан контрагенту?
(10) Не знаю на сколько помогу, но лучше пользоваться стандартными методами. А стандартными является документ "Операция", там вы вводите все, что хотите, вводите проводки и коррекции. По идее, он был и задуман для подобных проблем, а распечатать любой документ можно (" если что? "), и в Excel.
(11)
(10) Не знаю на сколько помогу, но лучше пользоваться стандартными методами. А стандартными является документ "Операция", там вы вводите все, что хотите, вводите проводки и коррекции. По идее, он был и задуман для подобных проблем, а распечатать любой документ можно (" если что? "), и в Excel.
Из операций ничего нельзя распечатать, а в нашем случае клиенту должны быть выданы документы. Документ "Корректировка реализации" тоже "стандартный" документ, и ничего не надо рассчитывать и формировать проводки.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот