Налог на прибыль не совпадает с ОСВ и Анализом

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Налог на прибыль Россия 1С:Фреш Бухгалтерский учет Налоговый учет

1. anaivy 16.03.22 14:29 Сейчас в теме

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.109.25)
Сумма налога на прибыль не совпадает с ОСВ по 68 счету и не совпадает с Анализом налога на прибыль.
Все три данных отчета имеют разные суммы налога на прибыль за 2021 год.
ПБУ 18 не применятся.
Подскажите, пожалуйста, где копать.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Vladisa 39 17.03.22 05:14 Сейчас в теме

(1) какой третий отчет?
Если декларация по налогу на прибыль или Отчет о прибылях и убытках, то смотрите расшифровку.
смотрите справки-расчеты.
трудно так гадать, не видя ни одного отчета, не говоря уже о самой базе.

3. Palexandra 09.07.24 12:26 Сейчас в теме

Одно из направлений куда копать: Нашли ошибки в ведении учета из-за которой Налог на прибыль в бух учете не сходился с налогом на прибыль в декларации.
1) на счете 91.01 все должно быть на кредите и на счете 91.02 все должно быть на дебете
2) одна из статей затрат была с видом расхода "Излишки", хотя должны быть Прочие расходы и доходы
3) одна из статей затрат стоял признак НЕ принимать в НУ и при этом были суммы по НУ на счете 91
Все исправили, перепровели оборот на счете 68.04.1 стал совпадать с суммой начисленного налога на прибыль в декларации

Оставьте свое сообщение

E-mail: