Закрытие 20.01 в КА 2.4

Добрый день. Плиз помогите.

Комплексная автоматизация 2.4

Не закрывается счет 20.01 на 90.01.2 по одной из статей затрат в разных подразделениях. Проблема только в одной статье и только в декабре 2021 (т.е. в Ноябре 2021 по этой статье все корректно закрылось)

Настройки Статьи расходов

Тип Расходов - Производственные расходы.
Расходы по Основной деятельности (переключатель)
Списание в Регл. учете на Фин.результат

Тип Аналитики Расходов - Подразделение

Счет Учета 20.01
Счет Списания 90.02.1

Сам расход Зарегистрирован документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции Регистрация Расходов
Документ делался в Июле месяце в колонке "Дата отражения в учете" сразу заполнены до конца года.