Счет фактура выданный не попадает в документ записей книги покупок!

Ввод/редактирование документов корректировки поступления/реализации по списку документов
Журнал выданных и полученных счетов-фактур для Бухгалтерии 7.7 по постановлению 1137 от 26.12.2011 (за любой период!)
Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015
Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Блокировка Счета-фактуры для вычета НДС в будущих периодах

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0.5 $m

Добавили:
VID1234 (0.50 $m)

Показать полностью

2. ishelper 06.01.22 12:19 Сейчас в теме

(1)

Счет фактура выданная не попадает в книгу записей книги покупок!

Попробуйте поискать его ("счет-фактура" - мужского рода) в книге продаж.

Потому что в книге покупок он оказывается только тогда, когда оформляется С/Ф на реализацию, а НДС с аванса берется к вычету.

есть проводки Дт 210.11, Кт 303.04, документ основания СФ Кассовое поступление проводки в Кт на Ап есть!

А реализация есть?

3. VID1234 145 06.01.22 13:09 Сейчас в теме

(2) Извините в книге продаж, это я тупанул, в книге продаж запись есть, н ов книгу формирования он не попадает!

4. VID1234 145 06.01.22 13:16 Сейчас в теме

(2) Реализация есть! она позже чем аванс

6. ishelper 06.01.22 19:39 Сейчас в теме

(3)

в книге продаж запись есть, н ов книгу формирования он не попадает!

Переведите на русский, пожалуйста.
(4)

Реализация есть!

Ну конечно же, и как это я не догадался?

она позже чем аванс

Внезапно!

Вообще-то аванс потому и называется авансом, что идет перед реализацией. А если после, то это уже не аванс, а оплата.

Ну да ладно, тут важно - насколько позже? В пределах одного квартала или нет?

5. VID1234 145 06.01.22 17:07 Сейчас в теме

(2)13 .10.2021 года создали документ кассовое поступление проводки: 1)Дт 201.21, Кт 205.31, 2)Дт 17.01;3) Кт АП; 4) 508.10, 507.10, в тоже время на основании вывели счет фактуру выданный: Проводка: Дт 210.11, Кт 303.04. 15.11.2021 года создали Накладную на реализацию Проводки: 1)Дт: АП; 2) Дт 205.31 Кт 401.10; 3) НПВ; Н90.01; 4) 401.10, 105.37; 5) Н90.03, Н43. В это же время СФ выданный проводки: 1)401.10, 303.04 2) Н90.01, НПВ. Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает!

7. ishelper 06.01.22 19:47 Сейчас в теме

(5)

Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает!

Если аванса нет в книге продаж, то и в книге покупок его быть не должно, это - нормально.

Возможны два законных способа начисления НДС:
1. На любой аванс - начисляем по факту поступления денег (запись в книге продаж), после реализации - зачитываем (запись в книге покупок).
2. Если аванс и реализация были в одном налоговом периоде (квартал), то можно начислить НДС и выписать с/ф только на реализацию, а аванс - игнорировать: все равно он попадет и в книгу продаж, и в книгу покупок, общий результат - нулевой.

Может быть, методисты 1С выбрали второй способ.

8. VID1234 145 06.01.22 20:05 Сейчас в теме

(7)не знаю, а где посмотреть? В БГУ 1, всё аналогично, там в книгу покупок попадает авансовый счёт фактура.
Сделали как в первом варианте, КП, затем счёт фактура на аванс, она попала в регистр книга продаж, а позже в ноябре сделали реализацию с счета АП ушло всё на дебет, счёт фактура тоже сформировали, но в книгу покупок не попадает аванс.

9. VID1234 145 06.01.22 20:09 Сейчас в теме

(7)я так понимаю Ваше: "после реализации - зачитываем (запись в книге покупок", эту запись делает счет фактура выданная м признаком 1, реализация? Или всё же иным способом? Даже в ручную, я пробывал добавить в документ формирования эту счёт фактура, но там отбор видимо, он не отображает ни одну авансовую счёт фактура. А период да в одном квартале аванс в октябре, а реализация в ноябре.

10. ishelper 06.01.22 22:15 Сейчас в теме

(9)

эту запись делает счет фактура выданная м признаком 1, реализация? Или всё же иным способом?

Понятия не имею, как именно это реализовано в БГУ 2.0 - у меня нет клиентов с этой конфигурацией, я просто знаю, как положено исчислять НДС при авансах.

Попробуйте посмотреть на ИТС: https://its.1c.ru/db/bgubud/content/56/bgu20, у меня доступа к этому разделу нет по указанной выше причине.

11. user1723790 07.01.22 18:34 Сейчас в теме

У меня тоже не попало половину авансовых с/ф в книгу покупок. И плюс не попали две авансовые с/ф по кторым аванс был возвращен. И я не могу поставить галку, что это возврат аванса. Все проверила уже сто раз, все заполнено - договоры подтянуты. Редкация 2.0 БГУ

12. VID1234 145 07.01.22 21:39 Сейчас в теме

(11) Здравствуйте. У Вас хоть половина (пример есть), а у меня только в 4 квартале появились такие сф и ни она не попадает и сравнить негде. А открываю БГУ 1 (в 20 году в ней работали) там все ок! Если вдруг ответ найдете, дайте знать пожалуйста как это сделать. Если я найду, то скажу я!

13. Katarian 07.02.22 14:48 Сейчас в теме

Для принятия к вычету НДС, начисленного с суммы предоплаты, используется документ - Формирование записей книги покупок. Пример:

Поступила предоплата от покупателя КИФ 2.201.11.510 КДБ 2.205.31.664 5000,00 Кассовое поступление
КДБ Увеличение 17.01
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ Увеличение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ 2.508.10.131 КДБ 2.507.10.131 5000,00
2 Начислен НДС с полученной суммы предоплаты КДБ 2.210.11.561 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный
3 Начислена задолженность покупателя за оказанные услуги КДБ 2.205.31.564 КДБ 2.401.10.131 5000,00 Акт об оказании услуг
Зачтен аванс КДБ Уменьшение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
4 Начислен НДС с реализации КДБ 2.401.10.131 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный

5 Принят к вычету НДС, начисленный с суммы предоплаты КДБ 2.303.04.831 КДБ 2.210.11.664 833,33 Формирование записей книги покупок

14. VID1234 145 07.02.22 15:19 Сейчас в теме

(13) Здравствуйте. Спасибо! Попробую!