Добрый день! При заполнении регламентированного отчета "Декларация по НДС за 3 квартал 2021 года" - раздел №3 заполняется некорректно. Налоговая база строк 010 и 020 (20% и 10%) одинаковая 142177765. При нажатии на кнопку "Расшифровка", строка 010 расшифровывается с 10% НДС, а должно быть с 20%. Появилось такое после последнего обновления.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" (в формате онлайн или видеокурса). С 29 июля по 1 августа 2024 г.
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Релиз БП 3.0?
При заполнении регламентированного отчета "Декларация по НДС за 3 квартал 2021 года" - раздел №3 заполняется некорректно. Налоговая база строк 010 и 020 (20% и 10%) одинаковая 142177765. При нажатии на кнопку "Расшифровка", строка 010 расшифровывается с 10% НДС, а должно быть с 20%. Появилось такое после последнего обновления.
Релиз БП 3.0?
сделала в демо-базе, так же, как и у вас. в строки 010 и 020 ставит одинаковые суммы, т.е. БЕЗ НДС
вроде, алгоритм заполнения строк не менялся. и там должен стоять весь оборот по 90.01 и 91.01
Для заполнения стр. 010 гр. 3 берется квартальный суммарный кредитовый оборот по счетам 90 «Выручка» и 91 в части доходов по операциям, подлежащим обложению НДС, а графы 5 — суммарный дебетовый оборот счетов 90 «НДС» и 91 «НДС».
вроде, алгоритм заполнения строк не менялся. и там должен стоять весь оборот по 90.01 и 91.01
Для заполнения стр. 010 гр. 3 берется квартальный суммарный кредитовый оборот по счетам 90 «Выручка» и 91 в части доходов по операциям, подлежащим обложению НДС, а графы 5 — суммарный дебетовый оборот счетов 90 «НДС» и 91 «НДС».
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот