Не указан номер счета-фактуры в декларации НДС

RG-Soft: Загрузка данных декларации по НДС
Реестр полученных счетов-фактур, включенных в декларацию по НДС (УФ)
Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ, Контур Экстерн)

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
AleksandrLeshkov (1.00 $m)

Получили:

AleksandrLeshkov (1 $m)

Показать полностью

3. user856012 13 20.10.21 20:28 Сейчас в теме

(1)

В книге продаж отсутствуют номера отчётов агента, однако есть провалиться в сам отчёт, то номер заполнен.

А счета-фактуры, выписанные агентом покупателю, в отчетах зарегистрированы? Стоят галки, заполнены даты и ссылки? Все как тут для БП 3.0 описано?

А то одних только номеров отчетов недостаточно: отчет агента - это не счет-фактура.

4. AleksandrLeshkov 21.10.21 06:29 Сейчас в теме

(3) Спасибо, проверю

5. AleksandrLeshkov 22.10.21 11:58 Сейчас в теме

(3)

А счета-фактуры, выписанные агентом покупателю, в отчетах зарегистрированы? Стоят галки, заполнены даты и ссылки?

В отчёте показывается вот так количество счетов фактур. Так и должно быть? Или как раз там они должны быть созданы и отражены?

Прикрепленные файлы:

6. user856012 13 22.10.21 12:13 Сейчас в теме

(5)

В отчёте показывается вот так количество счетов фактур. Так и должно быть?

Сами-то как думаете? "Всего выписано - 0, на сумму - 0 руб., в том числе НДС - 0 руб." - и чего после этого ждать?

Вы так и не назвали свою конфигурацию, но для БП 3.0 картинка должна быть такой:

7. AleksandrLeshkov 22.10.21 14:38 Сейчас в теме +1 $m

(6)Бухгалтер говорит, что делал это всё сводными и корректировочными справками. БП 3.0.
Проблема решилась указанием в отчёте агента пустых документов реализации, а не отчётов агентов предыдущих

8. user856012 13 22.10.21 15:24 Сейчас в теме

(7)

Бухгалтер говорит, что делал это всё сводными и корректировочными справками

Ну, с умением бухгалтеров решать простые проблемы максимально кривыми способами трудно состязаться, проверено. :)

Правда, при этом зачастую возникают другие проблемы в совершенно неожиданных местах... как в данном случае.

Проблема решилась указанием в отчёте агента пустых документов реализации, а не отчётов агентов предыдущих

Из той же оперы...

9. AleksandrLeshkov 22.10.21 19:43 Сейчас в теме

(8)Подскажите, пожалуйста, как было бы правильнее оформить это?

2. provadyuga 99 20.10.21 19:52 Сейчас в теме

Вот в этой теме обсуждался подобный вопрос.

10. elenka13 5 28.10.21 14:40 Сейчас в теме

У нас была похожая ошибка, по документу отчет комитенту о продажах необходимо регистрировать счет-фактуры полученные (через кнопку создать на основании) Это в случае если товары поступают от комитента на забалансовый 004 и счет-фактура по поступлению не регистрируется. В вашем случае я так поняла документ комиссионера(агента) о продажах и по нему тоже необходимо регистрировать СФ полученный. Плюс в товары и услуги как у вас в 5 должны быть СФ выданные