Восстановлены резервы по сомнительным долгам

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Verdad 84 23.07.21 13:56 Сейчас в теме

Здравствуйте! При отсутствии движений по контрагенту за период, при закрытии месяца программа в НУ проводить операцию "Восстановлены резервы по сомнительным долгам", т.е. с 63 счета списывает сумму на 91.01. Почему это происходит?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Birby 112 23.07.21 17:03 Сейчас в теме

По целому ряду причин. Из практики:
- неверно введены остатки по 63 счету - не те документы, по которым числятся долги на 62.
- отражен резерв по долгам поставщику на 63 (выданные авансы) - 1С такое не воспринимает и восстанавливает в ближ квартале.
- самое простое - случилось погашение сомнительного долга, в рез-те 1С снимает резерв.

3. Birby 112 23.07.21 17:05 Сейчас в теме

Если хотите конкретики, то скиньте сюда ОСВ по 63,62 с отбором по этому контрагенту и скрин фрагмента справки по резервам с отбором по нему

4. Verdad 84 24.07.21 18:54 Сейчас в теме

(3)Скриншоты высылаю.

Прикрепленные файлы:

5. Birby 112 24.07.21 18:59 Сейчас в теме

(4) у вас не включены резервы по НУ? В разделе Налоги и отчеты // Налога на прибыль

6. Verdad 84 24.07.21 19:01 Сейчас в теме

(5)Включены.

Прикрепленные файлы:

7. Verdad 84 24.07.21 19:02 Сейчас в теме

Может программа корректировать суммы до 10% от выручки в НУ? Чтобы не выходить за этому сумму делает такие корректировки?

8. Birby 112 24.07.21 19:03 Сейчас в теме

(7) может быть тоже и такое.
На всякий случай гляньте еще в договоре, что по срокам оплаты указано.

Оставьте свое сообщение

E-mail: