КА 2.4 не формируется проводки по забалансовому счету МЦ 02 при списании материалов из эксплуатации

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. vadim1011985 102 29.06.21 18:04 Сейчас в теме

Добрый день , Помогите разобраться.

КА 2.4. 13.203

Введены остатки на начало 2021 г. в т.ч. и материалов в эксплуатации.
Сейчас пытаемся списать часть материалов, но документ Списание ТМЦ из эксплуатации в упор не хочет делать проводки по счету МЦ.

По отчету ТМЦ в эксплуатации видно что списание происходит, ОСВ по остаток на начало периода есть , номенклатура , физ.лицо подразделение , документ партии - все проверенно

Статья списания тоже проверена.

Для ТМЦ принятых и переданных в эксплуатацию после ввода остатков , такой проблемы не возникает проводки формируются. Проблема именно с ТМЦ введенными на основании ввода остатков.

Может кто сталкивался с такой проблемой ?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Verdad 84 30.06.21 07:23 Сейчас в теме

Здравствуйте! Необходимо закрыть месяц, проводки должна сделать регламентная операция "Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации"

3. vadim1011985 102 30.06.21 09:51 Сейчас в теме

(2) но количество-то он должен списать , без сумм , тмц принятые после ввода остатков формируют проводки по списанию количества , с суммами -то все понятно они появляются после закрытая месяца но количество списывается сразу

4. l1nn1kk1nn1l 5 19.10.23 08:05 Сейчас в теме

(3)

о он должен списать , без сумм , тмц принятые после ввода остатков формируют проводки по списанию количества , с суммами -то все понятно они появляются после закрытая месяца но количество списывается сразу

Как то решили данный вопрос? Такая же проблема сейчас проявилась. Только мы перемещаем между МОЛ

5. vadim1011985 102 19.10.23 14:18 Сейчас в теме

(4) Как-то решил но уже не помню как.

6. Риз 04.12.24 14:48 Сейчас в теме

(4) как решили данную проблему? сейчас аналогичная, но в erp

7. user1565025 07.01.25 17:11 Сейчас в теме

Проводки в документе "Списание ТМЦ из эксплуатации" не формируются для позиций, для которых не применяется ФСБУ 5/2019, которые оприходованы ранее 2021г. Для таких позиций списание происходит в документе "Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации", который создается при закрытии месяца. Выше писали уже про этот документ.

Оставьте свое сообщение

E-mail: