По теме из базы знаний
- Заполнение КУДиР (книги учета доходов и расходов) в 1С
- Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Корректировка записей регистра для КУДИР
- Отражение налога на имущество (и других налогов) в КУДиР
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Иначе может получиться так: оплата была после поставки, но документ оплаты вы ввели раньше, а оприходования - потом ("задним числом"), в итоге 1С не увидела поставку и посчитала оплату авансом, а при вводе поставки программа не учла более позднюю оплату.
Все 3 документа провел, но сумма в 7 графе не появилась.
Отсюда плохо видно - что и как вы проводили, но на всякий случай предупреждение: проводить надо в хронологической последовательности, т.е. по порядку даты и времени.
Иначе может получиться так: оплата была после поставки, но документ оплаты вы ввели раньше, а оприходования - потом ("задним числом"), в итоге 1С не увидела поставку и посчитала оплату авансом, а при вводе поставки программа не учла более позднюю оплату.
(3) Да, в регистре "Расходы при УСН" партия старая списывается.
"Обратите внимание, что договор с контрагентом должен быть выбран один" вот тут честно говоря не понял. Что значит один договор должен быть выбран, поступление то от поставщика, а реализация клиенту, как у них может быть один договор?
"Обратите внимание, что договор с контрагентом должен быть выбран один" вот тут честно говоря не понял. Что значит один договор должен быть выбран, поступление то от поставщика, а реализация клиенту, как у них может быть один договор?
(5)
Тут имелась в виду поступление от поставщика и оплата от поставщика должна проходить по одному договору.
Вам возможно остатки в регистре по усн придётся корректировать, чтобы зачет проходил по новым документам, если старый в зачете появляется по ошибке.
Что значит один договор должен быть выбран, поступление то от поставщика, а реализация клиенту, как у них может быть один договор?
Тут имелась в виду поступление от поставщика и оплата от поставщика должна проходить по одному договору.
Вам возможно остатки в регистре по усн придётся корректировать, чтобы зачет проходил по новым документам, если старый в зачете появляется по ошибке.
Ещё может быть такая ситуация: у Вас на складе много наименования данного товара и программа по методу ФИФО списывает самый старый, отсюда зачет идёт по старому документа. Такое возможно, тогда это не ошибка.
(12)
Разобрался. Реализация делает эти движения
Если быть точным, то движения делает последний по хронологии документ: если товары получены и уже реализованы, но еще не оплачены поставщику, то расходов нет, они появятся в таком случае после проведения документа оплаты.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот