Вопрос по уменьшению аванса УСН на сумму страховых взносов у ИП в БП 3.0
Добрый день коллеги!
Конфигурация БП 3.0 (базовая) 3.0.93.20
Индивидуальный предприниматель применяет 2 системы налогообложения УСН 6% и патент с 31.03.2021.(см.рис.1 и 2).
По УСН за 1-й квартал 2021 г. получен доход равный 1 644 819, страховых взносов уплачено на сумму 63 847. Почему сумма налога уменьшается только на сумму взносов в фиксированном размере 18 990? Откуда вообще берется эта сумма и как она рассчитывается (см.рис.3,4,5)
Подскажите, может, кто знает, сталкивался.
Заранее Спасибо!
Конфигурация БП 3.0 (базовая) 3.0.93.20
Индивидуальный предприниматель применяет 2 системы налогообложения УСН 6% и патент с 31.03.2021.(см.рис.1 и 2).
По УСН за 1-й квартал 2021 г. получен доход равный 1 644 819, страховых взносов уплачено на сумму 63 847. Почему сумма налога уменьшается только на сумму взносов в фиксированном размере 18 990? Откуда вообще берется эта сумма и как она рассчитывается (см.рис.3,4,5)
Подскажите, может, кто знает, сталкивался.
Заранее Спасибо!
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
Всем спасибо, в проблеме разобрался. Причина была в том, что в списаниях со счета по взносам неверно были заполнены период и вид обязательства. К примеру платили за превышение 2020 года, а ставили что это фиксированный взнос 2021. Все выписки исправил, период перезакрыл и все стало учитываться как нужно.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Либо отдельно, либо как пишут на ИТС - :
"Если предприниматель одновременно с деятельностью по основной системе налогообложения ведет деятельность на патенте, зарплата и страховые взносы сотрудников, занятых во всех видах деятельности, автоматически распределяются при проведении документа "Начисление зарплаты". Сотрудник считается занятым во всех видах деятельности, если в назначенном ему способе учета зарплаты переключатель "Учет затрат организации" установлен в положении "По разным видам деятельности". Расходы распределяются пропорционально доле доходов, которые включены в книги учета доходов за месяц."
"Если предприниматель одновременно с деятельностью по основной системе налогообложения ведет деятельность на патенте, зарплата и страховые взносы сотрудников, занятых во всех видах деятельности, автоматически распределяются при проведении документа "Начисление зарплаты". Сотрудник считается занятым во всех видах деятельности, если в назначенном ему способе учета зарплаты переключатель "Учет затрат организации" установлен в положении "По разным видам деятельности". Расходы распределяются пропорционально доле доходов, которые включены в книги учета доходов за месяц."
(4)да, это правильная информация, только она мне не подходит к сожалению, у моего ИП нет сотрудников и эти статьи затрат по взносам нигде не участвуют(см.рис.1) . На всякий случай переключил распределение как в инструкции (см.рис.2), но увы не помогло
Прикрепленные файлы:
По идее тогда автоматом должны распределиться (если это автоматизировано):
"При совмещении ПСН с другими системами налогообложения (НДФЛ или УСН) расходы распределяются пропорционально доходам. Расчет сумм расходов, уменьшающих ПСН, выполняется при закрытии последнего месяца квартала."
"При совмещении ПСН с другими системами налогообложения (НДФЛ или УСН) расходы распределяются пропорционально доходам. Расчет сумм расходов, уменьшающих ПСН, выполняется при закрытии последнего месяца квартала."
(6)это понятно, но вопрос в том почему сумма уплаченных взносов 63 847,43, а в зачет берется гораздо меньшая сумма, причем непонятно как полученная. Вот если смотреть по конкретной операции уплаты взносов (см.рис.1) платим 32 448,00, после чего идем в отчет "Справка-расчет расходов уменьшающих УСН и ПСК" и видим что там от этого платежа задействована сумма всего лишь 2 129,86 (см.рис.2)
Прикрепленные файлы:
Всем спасибо, в проблеме разобрался. Причина была в том, что в списаниях со счета по взносам неверно были заполнены период и вид обязательства. К примеру платили за превышение 2020 года, а ставили что это фиксированный взнос 2021. Все выписки исправил, период перезакрыл и все стало учитываться как нужно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот