6 ндфл 1 квартал 2021г. удержание не отражается в отчете

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

НДФЛ

1. user1591146 29.04.21 15:33 Сейчас в теме

Удержание при увольнении за неотработанные дни отпуска не отражается в 6 ндфл. Сотрудник отпуск отгулял в прошлом году, уволили в феврале этого года. Может кто то сталкивался? как выйти из ситуации?

Найденные решения

10. akitayev 4 30.04.21 11:43 Сейчас в теме

(9)Так программа и убирает минус, перенося отрицательный доход в прошлый год. Посмотрите движения документа увольнения (кнопка Ещё) по регистру накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ"
Если вы перенесете отриц. доход через операцию обратно в текущий год с кодом 2012, минус и появится. Поэтому обычно переносят на код 2000, чтобы минус перекрывался положительным доходом по зарплате.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. akitayev 4 29.04.21 15:56 Сейчас в теме

(1)Посмотрите, скорее всего минус по доходу "ушёл" в тот год, в месяц где был отпуск. Проще всего через операции учета НДФЛ перенести его обратно.

5. user1591146 29.04.21 16:56 Сейчас в теме

(3)Вот я тоже думаю, что в прошлый год ушло. Получается нужно делать корректировку прошлого года? но это странно, потому что у меня многие ходят в отпуск наперед- не дай Бог увольняться надумают. А в этот год перенести тоже не вариант-код дохода должен быть 2012(отпуск)-и он получится с минусом, а ведь в конце года справку 2НДФЛ сдавать, в ней минус не покажешь

7. akitayev 4 29.04.21 21:33 Сейчас в теме

(5) Обычно бухгалтера по таким ситуациям предпочитают перекинуть минус с кода 2012 на 2000 в текущем году, чем сдавать корректировку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за прошлый год.

9. user1591146 30.04.21 10:33 Сейчас в теме

(7) я тоже так хотела сделать, но минус по даже по 2012 коду не появляется. То есть я могу это сделать "руками" в отчете, но в программе база будет выше по факту

10. akitayev 4 30.04.21 11:43 Сейчас в теме

11. user1591146 30.04.21 15:10 Сейчас в теме

(10) Спасибо, вроде бы получилось. В операции одной строкой убрала прошлый год и второй строкой завела в текущий год на другой код, так же? база и налог выправились

12. akitayev 4 30.04.21 18:36 Сейчас в теме

(11) да, так

2. Swetlana 26 29.04.21 15:39 Сейчас в теме

Что за удержание? Вычли из его зарплаты? И причем здесь 6 НДФЛ?

4. user1591146 29.04.21 16:46 Сейчас в теме

(2)Удержание за отпуск авансом. Удержали из зарплаты.

6. ab_initio 95 29.04.21 19:53 Сейчас в теме

(4) "неначисление" <> "удержание".
Удержали - это из обложенных налогом денег. Т.е. он из своих долг вернул.
Всё что начислено - обложено налогом. Удержание ни налог, ни базу его не уменьшает.
Уменьшает только сумму "на руки".

8. user1591146 30.04.21 10:30 Сейчас в теме

(6) Почему это базу не уменьшает?- уменьшает. Базу по взносам программа же уменьшила, и взносы перерасчитала.

Оставьте свое сообщение

E-mail: