Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Формирование проводок при закрытии месяца в "Расчет отложенного налога по ПБУ 18"

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 41 29.04.21 11:19 Сейчас в теме

Добрый день.
При закрытии месяца есть убыток, который ручной операцией переносится на расходы будущих периодов Дт09 Кт09.
далее делается проводка Дт.97.21 Кт99.01.1 и при закрытии месяца в разделе "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" формируются проводки Дт68.04.2 и Кт 99.09. Насколько корректна данная проводка и должна ли она возникать?

Также на проводках "реформации баланса" возникает проводка Дт99.01.1 Кт84, но не Дт84.02 Кт 99.01.1. Почему?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. Dmitry888 41 29.04.21 13:50 Сейчас в теме

проверил данную проводку и это: Нераспределенная прибыль за год Дт 99.01/Кт 84.01. Странно у нас же убыток. Который переноситься на Расходы будущих периодов проводкой Дт09 Кт09. Откуда проводка с нераспределенной прибылью??

Оставьте свое сообщение

E-mail: