Проблема учета расходов на оплату труда в расчете УСН
База крутится на PostgresPro 1C_9.4.11_X86bit_1C
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)
Главбух озадачила следующим вопросом:
В расшифровке «Анализ состояния налогового учета по УСН» за январь 2021г. начальный остаток отсутствует, По статье «Начислено» суммы корректные, а в графе «Выплачено» цепляется прошлый период
Рис.1
но в Книгу доходов и расходов попадают данные 2020 года. Проводки формируются при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Рис.2
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)
Главбух озадачила следующим вопросом:
В расшифровке «Анализ состояния налогового учета по УСН» за январь 2021г. начальный остаток отсутствует, По статье «Начислено» суммы корректные, а в графе «Выплачено» цепляется прошлый период
Рис.1
но в Книгу доходов и расходов попадают данные 2020 года. Проводки формируются при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Рис.2
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия
- Информационные системы в оптовой торговле. Часть 5. Казначейский учет
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)Главбух нашла, что цифры тащатся с 2017 года.
И задала вот такой вопрос:
"Каким образом (с помощью ручной операции) или удалением (из каких регистров) можно поправить Расшифровку КДиР по статье «Зарплата»."
На рисунке Рис.3 показаны выделенные красным цветом строки, которые надо каким-то образом убрать, чтобы
они не попадали в отчёт.
Как это сделать, какой-то ручно проводкой, или как-то можно поправить регистр?
И задала вот такой вопрос:
"Каким образом (с помощью ручной операции) или удалением (из каких регистров) можно поправить Расшифровку КДиР по статье «Зарплата»."
На рисунке Рис.3 показаны выделенные красным цветом строки, которые надо каким-то образом убрать, чтобы
они не попадали в отчёт.
Как это сделать, какой-то ручно проводкой, или как-то можно поправить регистр?
Прикрепленные файлы:
(5)А можно как-то подробнее, что надо сделать?
Красным выделено то, что как бы переходит с прошлого месяца, хотя быть там не должно.
Как эти данные или как-то убрать, или сделать какую-то ручную проводку, которая компенсирует эти ненужные данные,
чтобы в следующем месяце это не вылезало?
Красным выделено то, что как бы переходит с прошлого месяца, хотя быть там не должно.
Как эти данные или как-то убрать, или сделать какую-то ручную проводку, которая компенсирует эти ненужные данные,
чтобы в следующем месяце это не вылезало?
(6) Куда ж ещё подробней? Создаёте Операцию бухгалтерскую с датой 31.12.2020. В Меню Ещё - выбор регистров - добавляете регистр. Добавляете записи в признаком "Расход" и и аналитикой - как у вас в картинке.
Таким образом вы поправите только расшифровку. А в регистре "Расходы На УСН", посмотрите какое состояние по этим товарам у вас. Должно быть "Не списано" и "Принимать к УСН" (если, конечно, их надо принимать к расходам). Если другое, то надо исправить.
Таким образом вы поправите только расшифровку. А в регистре "Расходы На УСН", посмотрите какое состояние по этим товарам у вас. Должно быть "Не списано" и "Принимать к УСН" (если, конечно, их надо принимать к расходам). Если другое, то надо исправить.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот