Проблема учета расходов на оплату труда в расчете УСН

1. 3vs 22.04.21 15:28 Сейчас в теме
База крутится на PostgresPro 1C_9.4.11_X86bit_1C
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)

Главбух озадачила следующим вопросом:
В расшифровке «Анализ состояния налогового учета по УСН» за январь 2021г. начальный остаток отсутствует, По статье «Начислено» суммы корректные, а в графе «Выплачено» цепляется прошлый период
Рис.1
но в Книгу доходов и расходов попадают данные 2020 года. Проводки формируются при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Рис.2
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. 3vs 22.04.21 15:30 Сейчас в теме
Вопрос, как это поправить?
Чтобы не лезли данные из прошлого года.
Сделал тестирование и исправление базы, не помогло.
3. burgomister 59 23.04.21 05:19 Сейчас в теме
Сделайте отчёт по регистра РасходыНаУСН, посмотрите что там.
4. 3vs 23.04.21 17:06 Сейчас в теме
(3)Главбух нашла, что цифры тащатся с 2017 года.
И задала вот такой вопрос:
"Каким образом (с помощью ручной операции) или удалением (из каких регистров) можно поправить Расшифровку КДиР по статье «Зарплата»."
На рисунке Рис.3 показаны выделенные красным цветом строки, которые надо каким-то образом убрать, чтобы
они не попадали в отчёт.
Как это сделать, какой-то ручно проводкой, или как-то можно поправить регистр?
Прикрепленные файлы:
5. burgomister 59 23.04.21 17:50 Сейчас в теме
Так у вас же есть Регистр. Делаете Операцию, добавляете в неё Регистр РасшифровкаКУДиР (наверняка ещё и РасходыПоУСН надо) и делаете записи с признаком Расход 31.12.2020. Это же регистр накопления.
6. 3vs 23.04.21 21:20 Сейчас в теме
(5)А можно как-то подробнее, что надо сделать?
Красным выделено то, что как бы переходит с прошлого месяца, хотя быть там не должно.
Как эти данные или как-то убрать, или сделать какую-то ручную проводку, которая компенсирует эти ненужные данные,
чтобы в следующем месяце это не вылезало?
7. burgomister 59 24.04.21 14:48 Сейчас в теме
(6) Куда ж ещё подробней? Создаёте Операцию бухгалтерскую с датой 31.12.2020. В Меню Ещё - выбор регистров - добавляете регистр. Добавляете записи в признаком "Расход" и и аналитикой - как у вас в картинке.
Таким образом вы поправите только расшифровку. А в регистре "Расходы На УСН", посмотрите какое состояние по этим товарам у вас. Должно быть "Не списано" и "Принимать к УСН" (если, конечно, их надо принимать к расходам). Если другое, то надо исправить.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)